請問：我們是建筑公司，有固定資產—清淤船舶一艘，當初購買進來的時候發票抬頭是總公司，但由于總公司這邊地區掛不了船舶，所以去紹興開了個分公司掛著（分公司稅務登記由于種種原因還沒弄好），現在老板要將這艘船出租給別的公司，我們總公司可以開票給對方嗎（經營范圍沒有機械租賃這一項）？如果可以的話應該怎么開？還有會計分錄具體怎么做？

您好！老師，我們公司是有兩個入股投資公司，這里就管兩個叫A公司，B公司，其中一個A公司想要撤資進行股權轉讓，然后A公司那邊請了審計團隊，要求審計到2022年3月，我公司去年買了一塊地皮，但是原產權人與租賃方租賃合同未到期，產權過戶完，我公司到現在并沒有與租賃方重新簽訂合同，2022年6月份的時候打過來一筆租金我記在了其他應付上，因一直未確認是否合作，我們也未開票，現在審計公司那邊按照原產權人與租賃方的租賃合同估算了收入，并計入我們公司財務報表里出具審計報告，我想問下老師這種情況可以這么操作嗎？對我們公司財務及報稅這款塊有多大影響？因為審計報告我們這邊還要蓋章并且財務報表財務人員還要簽字？會對我個人有什么影響嗎？

這是新公司，5月5號稅務報道。 ① 5月8號收到2張5月8號開的進項發票，1張是管理費進項專票稅額273.4元已支付金額，一張是租賃3個月的進項普票稅額是627.55元已支付金額。 ② 5月個稅是133.89元。 ③ 購買空調5月23號已打款，空調合同里顯示的1張進項專票稅額是1443元，另外1張進項專票稅額180元，這2稅額給人家打款了不過沒收到發票呢，不過2張進項稅費總額是1443+180=1623元這個數。 ④ 然后是還一個裝修合同總額是7萬多錢，不過這次只支付了40%，剩余的錢合同里是顯示竣工之后再支付，已支付40%的進項專票稅合同里沒顯示按百分之幾的稅率，如果按9%稅率的話進項專票稅額為2608.164元。 至今為止銷項發票一張沒開出去呢，需要總部給我們分公司打多少錢？分公司賬戶沒錢 ⑤然后印花稅的話下月正常0申報嗎？這種情況印花稅下月寫5月賬單記會計分錄的時候寫什么合適？怎么操作老師

去年10月份新設立的一家子公司，小微企業，最后一個季度收入800，費用就支出了一筆400的代賬工資。 然后 1月申報企業所得稅，就按這個實際情況申報了，雖然只有1塊多的稅費，但是稅負率太高了。 這種還能改賬嗎？或者電子稅務局我還能怎么操作嗎？ 不改的話今年也是都沒有收入，要是按實際情況做虧損。會不會導致稅負率異常，稅務那邊有影響嗎？怎么解釋呢[捂臉] ?今年它拿來了一份房屋租賃合同，又是從去年開始的。去年應付款也沒有做房租支出，也沒有發票過來，是不是要改賬？怎么做賬務處理會比較合適呢？

老師我們是去年9月成立的小規模公司，有幾個小的材料合同，有個大的機械合同，機械合同是我們租進來直接就銷出去，上游公司帶人帶機械直接去我們下游公司的工地干活的，材料入庫單也有，機械完工證也有，現在稅務局說我們涉嫌虛開發票，讓我們配合調查，上游公司是去年把機械租賃發票開進來的，我們是去年開了一部分，今年又開了一部分，今年開的這部分還沒有交稅，專管讓我們把稅都補上，這個補稅了的話對我們公司納稅等級有影響嗎，而且我們公司剛成立都是我們股東自己跑業務，也沒有什么人員，我們股東還在別的公司交保險，這個會被判定是空殼公司虛開嗎？