還有其他需要核對的嗎？

做完賬后，看下收入，成本費用，是不是和電子稅務局的一樣，還有銀行流水也對下

老師，這換了軟件以后，待認證進項稅額放的位置不一樣，有影響嗎？

我下個季度報企業所得稅的時候，表的數據就對不上了，這個有影響不？是調下分錄還是咋樣？

位置不一樣沒事，金額一樣就可以

那跟之前報到稅局的報表金額就不一樣了，沒有關系嗎？

這個差別是在哪里，只是位置，還是金額也不一樣

就是位置不一樣，金額一樣，用友的待認證進行稅額在其他流動資產，在資產中；快賬的在應交稅費里，在負債里，如果按快賬的來，跟之前申報報表數據都不一樣了

沒事，這個不影響的

那我可以按現在的快賬報表數據直接報嗎？就是二季度報的時候期末和期初也銜接不上了

可以的，這個沒事，沒關系的

好的，謝謝老師