是的，賬上沒計入就差著36000

借利潤分配，未分配利潤貸，應付職工薪酬、工資。

做到23或者24都可以的

不能直接計入費用是吧，這是23年應該做的？還是要是23年沒做，24年可以再做，23年5月前銀行已經發放了，只能利潤分配未分配利潤是不

那你能做到2022年嗎？做到2022年的話，可以直接用費用。

不能做到2023年的費用，因為你已經在2022年的時候抵扣了。

不能做到22年了，那等發放的時候就是借應付職工薪酬，貸銀行存款？計提分錄只能計入利潤分配未分配利潤了是？

是的，對的，是這么做的。

那就跟23年或者24年匯算清繳沒關系了是不

那要是23年直接入費用了怎么處理呢

是的對的，你做了2023年的費用需要納稅調增。

在那個科目納稅調增呢，在匯算清繳那個報表里面填寫上這塊費用呢

職工薪酬明細表，實際金額，稅收金額里面不要填寫調增 賬上不需要處理了，你調表不調賬這是。

沒太明白，您最后是什么意思

你只需要調增職工薪酬明細表，其他的不用動

在職工薪酬明細表那個欄次調整呢，這樣整體就在主表那顯示調增了一部分費用是不

是的，對的，是這么做的。

填寫在職工薪酬那個欄次呢

實際金額。稅收金額不要填寫。 只填寫賬載金額。

那社保跟公積金就填寫實際1到12月份的單位扣款費用就行是不，不是跟職工薪酬一樣看稅款所屬期，要是有延遲繳費的也是按照實際1到12月扣款金額填寫在匯算清繳里面就行是不

你好。賬的金額是計提的，實際金額是實際支付出去的。 稅收金額是允許抵扣所得稅的，只要匯算清繳之前發下去都可以抵扣的。