Q
23年收到房租發票:23年9月-年8月12000元，實付6000元 23年的賬處理:借管理費用房租12000，貸銀行存款6000，其他應付款6000 24年發現賬做錯了，該怎么改，怎么調？怎么做分錄？
2024-05-28 10:46
2024-05-28 10:47
你好，這個是23年9月份到24年8月份是不是。
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你好，這個是23年9月份到24年8月份是不是。
2024-05-28
您好，23年9月 借：管理費用-租賃費 1000 長期待攤銷費用 11000 貸：銀行 6000 其他應付6000
23年10月-12每月 借：管理費用-租賃費 1000 貸：長期待攤銷費用 1000
24年1-8也是 借：管理費用-租賃費 1000 貸：長期待攤銷費用 1000
以后付款 借： 其他應付6000 貸：銀行 6000
2024-05-27
您這個超過一年了，租賃期用長期待攤費用，不用預付賬款，這樣調整。
2023-07-06
借以前年度損益調整，貸其他應付款。
2023-05-19
借：利潤分配-未分配利潤6000
貸：其他應付款6000
2023-05-19
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Q
房租費去年已計提入賬，借：管理費用，貸：其他應付款—房租，今年付房租，收到房租發票，分錄應該怎么做？
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老師，這個分錄怎么調整2022年收到一張發票是6000借其他應付款6000借其他應付款5000銀行存款1000，做錯了我當時應該做管理費用的6000
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Q
老師，這個分錄怎么調整2022年收到一張發票是6000借其他應付款6000借其他應付款5000銀行存款1000，做錯了我當時應該做管理費用的6000
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Q
公司一筆租賃費，時間是23年3月-24年3月，前面會計分錄，借：其他應收款 貸：銀行存款 ，現在收到發票，我可以做分錄，借：管理費用（2023年期間）預付賬款（2024）貸：其他應收款
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Q
23年12月付了房租，但沒收到開發票，做了預付款的房租的管理費計提，24年3月做年報前發票還有一部分沒收到。怎么處理？怎么做分錄？
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借其他應付款貸利潤分配，未分配利潤8000 匯算清繳需要納稅調增8000
23年已經調增了，老師。 那我24年該怎么處理呢？怎么做分錄。2000已經付出去了。
我上面給你寫了借其他應付款貸利潤分配，未分配利潤8000。
然后今年每個月開始借管理費用帶其的應付款1000
老師，我去年貸方做了庫存現金6000，其他應付款6000。 已經有2000支付了，有6000元24年1月還沒有支付出去 要該1月的賬
其他應付款6000，這個貸方不要動，你只需要修改管理費用這里就行。借其他應付款貸分配未分配利潤，金額是多攤銷了8000。所以其他應收款現在的余額是2000。正確的，你們就是預付到了今年2月份，然后他攤銷完畢了。這個其他應收款借方的沒有余額了，然后貸方還掛著。