老師，我們小微，匯算清繳的時候不需要填收入和成本表是不？但是我們有發(fā)生營業(yè)外支出和稅金及附加，需要為此兩項填寫成本表嗎
發(fā)生了收入和成本就得勾選那2附表填的，不然主表沒有數(shù)據(jù)
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老師，我公司符合小型微利企業(yè)要求，按5%繳納企業(yè)所得稅，但是我填寫所得稅申報表，稅率并沒有改，表中的營業(yè)成本包含期間費用和營業(yè)稅金及附加嗎
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匯算清繳小微企業(yè)是收入支出費用這些表都不需要填寫了，那么營業(yè)外支出這個調(diào)整直接填寫營業(yè)外支出調(diào)整的那個表格就可以嗎？那個表格只有非公益性捐贈和公益性捐贈這兩項誒
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老師：我們是小規(guī)模納稅人，季度收入不到45萬，我填寫增值稅及附加稅申報表的時候，填在第10項，那附列資料（二）和減免稅申報明細(xì)表，還有需要填的嗎？
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郭老師，小微企業(yè)匯算清繳，有研發(fā)費用加計扣除，要填寫收入和成本明細(xì)表及期間費用表嗎？ 不是說小微企業(yè)不用填寫收入成本和期間費用表嗎
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23年賬上有1萬元押金收不回來了，計入了營業(yè)外支出-壞賬損失，匯算清繳時需要填資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎？我看有的會計不填這個表直接填在成本支出明細(xì)表里營業(yè)外支出下面其他行
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老師，我是29期學(xué)員，已經(jīng)看完了22期的回放，著急上班的話，可以把匯算清繳的資料提前發(fā)到群里嗎
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我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做？
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請教一下，非常感謝！ 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎？ 增值稅怎么會計入合同負(fù)債里面的？不應(yīng)該分開算的嗎？ 2-題目里面 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅8800 貸：應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰？看不懂，為什么要這樣轉(zhuǎn)換？ 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了，為什么增值稅要這樣處理？？沒履約前收的增值稅的名稱是什么？履約了一部分后，收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
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1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎？ 增值稅怎么會計入合同負(fù)債里面的？不應(yīng)該分開算的嗎？ 2-題目里面 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅8800 貸：應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰？看不懂，為什么要這樣轉(zhuǎn)換？ 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了，為什么增值稅要這樣處理？？沒履約前收的增值稅的名稱是什么？履約了一部分后，收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
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香港公司和大陸公司法人有關(guān)聯(lián)是否存在風(fēng)險呢?
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老師，中級會計難還是在記賬公司做會計難
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老師，可以員工服務(wù)費提成由第三方公司開票收款嗎，簽個代收協(xié)議可以嗎
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老師，我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權(quán)，賬務(wù)怎么處理？？
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用了以前年度損益調(diào)整科目，當(dāng)月的未分配利潤和凈利潤都是邏輯關(guān)系對不上的，需要調(diào)利潤表嗎。還是不用調(diào)，對不上就對不起
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老師無票收入附加付款憑證，比如餐飲行業(yè)一天的收入第二天一筆進(jìn)入銀行的，有些開發(fā)票了，有些沒有開發(fā)票，，這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
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直接主表填寫行不
不行，沒法直接寫的，需要填附表保存后帶入主表
哦哦好的謝謝老師
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
老師，我填納稅調(diào)整項目明細(xì)表的時候，業(yè)務(wù)招待費支出賬載金額填完后，稅收金額用賬載金額乘以0.6填寫，為什么出這個提示？我們沒有收入
沒有收入就得全額做納稅調(diào)增，稅收金額為0
哦哦明白了老師
不客氣，祝你工作順利,周末愉快！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
老師，沒有收入發(fā)生了業(yè)務(wù)招待費要全額調(diào)增是新政策嗎？不是收入的千分之五和發(fā)生額的百分之六十取小嗎
關(guān)鍵是沒有收入，有收入才是按收入的千分之五和發(fā)生額的百分之六十取小