我們是一般企業(yè)，您剛才說我少了三張表

看一下你的基礎(chǔ)表格里面選擇的是小型微利企業(yè)的嗎？

是的呢，小型微利企業(yè)，不用填寫了吧，另外107012表里面44欄，以前年度形成無形資產(chǎn)本年攤銷額是填寫賬面攤銷的金額嗎，加計(jì)攤銷的顯示在哪里呢

是 填寫《A107012：研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》第42行“四、本年形成無形資產(chǎn)攤銷額”，該行填報(bào)納稅人研發(fā)活動(dòng)本年形成無形資產(chǎn)的攤銷額。 或填入第43行“五、以前年度形成無形資產(chǎn)本年攤銷額”，

老師，我是說107012表里面44欄，以前年度形成無形資產(chǎn)本年攤銷額是填寫賬面攤銷的金額嗎，加計(jì)攤銷的顯示在哪里呢

你好，對(duì)的，是的，107012上方不都有明細(xì)啊。

以前年度形成無形資產(chǎn)本年攤銷額賬面攤銷科目是管理費(fèi)用，平時(shí)不需要?dú)w集在研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬里面吧老師？是填寫了賬面攤銷額就會(huì)自動(dòng)帶出來加計(jì)攤銷額嗎老師

你好，這個(gè)是研發(fā)部門使用的，還是平普通部門，如果是普通部門的話，這個(gè)管理費(fèi)用就不需要再做了。

不是研發(fā)部門使用的，不用登記臺(tái)賬，是直接填寫在107012表格里面的以前年度形成無形資產(chǎn)本年攤銷額那里嗎？填寫賬面金額，而不是加計(jì)攤銷額的數(shù)據(jù)嗎老師

對(duì)的，是的，是這么做的。

老師資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表里面，無形資產(chǎn)攤銷額稅收金額也是按照賬面攤銷的管理費(fèi)用金額填寫還是計(jì)算加計(jì)攤銷的金額？沒有加速折舊的

你好，這個(gè)是無形資產(chǎn)的原值。

老師，我是問第五列稅收折舊攤銷這里，無形攤銷也是填寫賬面金額嗎？還是計(jì)算加計(jì)扣除的金額？

你好，填寫賬面的金額。

老師，納稅調(diào)整明細(xì)表，有無票調(diào)增的，也有忘記結(jié)轉(zhuǎn)的費(fèi)用要調(diào)減的，怎么填寫？都填在扣除類其他那里嗎？賬面金額是調(diào)增?調(diào)減的合計(jì)數(shù)嗎，我填寫了不對(duì)哦

對(duì)的，是的，可以這么做的。

你需要納稅，調(diào)增的是多少？調(diào)減的是多少？

1.比如調(diào)增100，調(diào)減120怎么填寫？賬面金額填多少？稅收金額多少？調(diào)增和調(diào)減分別填多少？都是填寫其他那里嗎？ 2，老師，匯算結(jié)束需要退稅2萬多？可以不退嗎老師，在45欄其他那里填寫一個(gè)調(diào)增金額不退稅可以嗎？

你好，賬的金額填寫100，稅收金額填寫120。 最后結(jié)果調(diào)減20。