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你好..比如把1-11月份的工資記錯了..管理人員有4個人的工資記到了生產成本已經轉成本了..12月要把1-11月份的轉出來..怎么記

2024-05-24 21:49
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-05-24 21:52

您好，這個只能近似當全部出售不在庫存里了 借：管理費用-工資 （正） 借：生產成本-工資（負） 借：庫存商品（負）貸：生產成本-工資（負） 借：主營業務成本（負） 貸：庫存商品（負）

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您好，這個只能近似當全部出售不在庫存里了 借：管理費用-工資 （正） 借：生產成本-工資（負） 借：庫存商品（負）貸：生產成本-工資（負） 借：主營業務成本（負） 貸：庫存商品（負）
2024-05-24
您好 借：管理費用 借方正數 借：生產成本 借方負數 借：庫存商品 借方負數 貸：生產成本 貸方負數 這樣寫分錄調整就好了 商品還沒有出售吧？
2024-05-24
您好，原分錄紅沖，再做 借：管理費用-工資的分錄，這是最簡單的調賬方法，因貨物已銷售，生產成本沖成負數，要直接把這部分調整到 借：主營業務成本（負） 借：生產成本-工資（正）
2025-04-24
你好，工業的嗎？實際有完工入庫嗎？
2020-12-27
你好；? 1.這樣是有問題的 ； 如果沒有結轉的部分； 就要補做結轉分錄的 ； 然后沒有做購進的部分； 你還得 補做購進分錄的； 不然你這樣賬實不一致的?
2022-12-22
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