老師我們是小微，去年暫估的成本大于實實際，差額不大，我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理他
您好，意思是這個收不到發(fā)票了，是吧
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老師你好，去年暫估了一些材料，今年收到，但金額比我暫估的大，那我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？謝謝
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老師，去年暫估了110萬，分錄是借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付-暫估。然后今年發(fā)票實際是來了100萬，請問差額怎么處理
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老師，月未存貨盤點實際金額大于賬上金額盤盈了，我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理了。
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老師我們是小微，去年暫估的成本大于實實際，差額不大，我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理他
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老師是的，我還要沖去年的未分配利潤嗎
是的， 是的，就是這樣做的
去年的年報我還要修改對吧
不用，直接調(diào)賬就可以了
老師我怎樣調(diào)
匯算清繳我得調(diào)增吧
是的，匯算清繳調(diào)增就可以了
那賬我怎么調(diào)一下
納稅調(diào)整明細(xì)表的第30行其他這里調(diào)增
你的意思我財務(wù)報表不用改嗎
那怎么沖未分配利潤
借：應(yīng)付賬 款
貸：利潤分配-未分配
我財務(wù)報表不用改對吧
直接做到當(dāng)前就行
是的，是的，就是這樣的
我要紅沖之前的暫估吧
借：應(yīng)付賬 款
貸：利潤分配-未分配
這個分錄就是的
老師您的意思也不用紅沖之前暫估
未分配利潤直接算做今年的?
這個分錄的摘要怎么寫
這個寫沖暫估就可以
謝謝老師
不客氣，很高興幫你