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同學你好一、有關項目填報說明 1.第1列“賬載金額”：填報納稅人持有投資項目，會計核算確認的投資收益。 2.第2列“稅收金額”：填報納稅人持有投資項目，按照稅法規(guī)定確認的投資收益。 3.第3列“納稅調整金額”：填報納稅人持有投資項目，會計核算確認投資收益與稅法規(guī)定投資收益的差異需納稅調整金額，為第2-1列的余額。 4.第4列“會計確認的處置收入”：填報納稅人收回、轉讓或清算處置投資項目，會計核算確認的扣除相關稅費后的處置收入金額。 5.第5列“稅收計算的處置收入”：填報納稅人收回、轉讓或清算處置投資項目，按照稅法規(guī)定計算的扣除相關稅費后的處置收入金額。 6.第6列“處置投資的賬面價值”：填報納稅人收回、轉讓或清算處置的投資項目，會計核算的投資處置成本的金額。 7.第7列“處置投資的計稅基礎”：填報納稅人收回、轉讓或清算處置的投資項目，按稅法規(guī)定計算的投資處置成本的金額。 8.第8列“會計確認的處置所得或損失”：填報納稅人收回、轉讓或清算處置投資項目，會計核算確認的處置所得或損失，為第4-6列的余額。 9.第9列“稅收計算的處置所得”：填報納稅人收回、轉讓或清算處置投資項目，按照稅法規(guī)定計算的處置所得，為第5-7列的余額，稅收計算為處置損失的，本表不作調整，在《資產損失稅前扣除及納稅調整明細表》(A105090)進行納稅調整。 10.第10列“納稅調整金額”：填報納稅人收回、轉讓或清算處置投資項目，會計處理與稅法規(guī)定不一致需納稅調整金額，為第9-8列的余額。 11.第11列“納稅調整金額”：填報第3%2B10列金額。

2021-04-14

快賬用戶6103 追問 2024-05-20 10:58

沒有取得收益就不用填寫是嗎

齊紅老師解答 2024-05-20 11:05

你好！是的。沒有損益可以不用

快賬用戶6103 追問 2024-05-20 11:41

投資的一家公司23年注銷了，投資款5萬元乜有收回來，是這么填寫嗎

快賬用戶6103 追問 2024-05-20 11:42

持有收益-稅收金額填不了負數(shù)，保存報錯

齊紅老師解答 2024-05-20 11:46

你好，你這個不算是持有啊，你這個是處置收益呀。應該是填在這邊的右邊。

快賬用戶6103 追問 2024-05-20 11:54

稅收的處置所得應大于0，處置時收回0元，賬面投資收益是-50000元，表格中處置收益這邊要怎么填寫呢

齊紅老師解答 2024-05-20 11:58

你好！你處置收入比如1元，處置投資的賬面價值比如50000 就填入4.6就好了

快賬用戶6103 追問 2024-05-20 13:01

是投資損失不允許稅前扣除嗎

齊紅老師解答 2024-05-20 13:08

你好！可以扣除，但是一般要出具報告

快賬用戶6103 追問 2024-05-20 13:14

可以稅前扣除，是不是收回的金額低于初始投資成本形成的損失，在A105030表中不進行納稅調整，不然填進去就有納稅調增了，這個是不是要填報A105090表

齊紅老師解答 2024-05-20 13:16

你好，是的。是要填這個A105090表

快賬用戶6103 追問 2024-05-20 13:17

是這樣填寫嗎

齊紅老師解答 2024-05-20 13:19

你好1是的。就是這樣了

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賬上有交易性金融資產和長期股權投資，匯算清繳需要填寫投資收益納稅調整明細表嗎

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