老師，去年12月底做了一筆暫估款50w，里面有補分是虛增的。1月初紅沖了這筆暫估，現在匯算清繳，現在這筆暫估款目前只有20萬，還有30萬不確定能不能開出來發票，現在匯算清繳應該怎么做？
你好，現在發票沒有到的，全部都調增50萬。
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您好，19年暫估了一筆成本當時在19年申報的企業所得稅匯算清繳里面體現了，發票在20年1月里入賬，我現在正確的賬務處理是不是紅沖預估分錄，然后再把20年1月入賬的憑證沖銷了，這樣成本就還屬于19年，不屬于20年，跟20年也沒有什么沖突。
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老師，去年12月底做了一筆暫估款50w，里面有補分是虛增的。1月初紅沖了這筆暫估，現在匯算清繳，現在這筆暫估款目前只有20萬，還有30萬不確定能不能開出來發票，現在匯算清繳應該怎么做？
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老師您好，請問23年的暫估，在匯算前沒有全部拿到發票，剩余多暫估的不是真實的，現在在24年5月紅沖了那部分未拿到發票的暫估 現在做23年匯算清繳，這個沖掉的暫估是不填進去還是填進去做調增呢？也不知道這樣做對不對
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老師，23年12月暫估50，1月初反向分錄沖回暫估，3月底暫估50w 借主營業務成本貸暫估應付款 四月初沖銷3月底暫估做了一筆: 借應付賬款暫估應付款50 貸主營業務成本50 5月12匯算清繳前收到23年20萬發票 第一筆 借主營業務成本-50 貸應付賬款暫估應付款-50 第二筆； 借應付賬款暫估應付款20 貸利潤分配未分配利潤20 借利潤分配未分配利潤20 貸應付賬款XX 六月底沒收到發票暫估30萬 借主營業務成本30 貸應付賬款-暫估應付款30 我四月初做了一筆分錄沖平暫估了，5月份收到發票那筆負數分錄是不是不應該做？做完總感覺賬不對，不是應該是貸方余額，按上面的怎么是借方余額？
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老師，我去年暫估了一個成本，100萬，至今年匯算清繳前確定來不了發票了，要全額調增，我賬上還有應付賬款-暫估款100萬，這個調增的話，我賬上怎么做一筆呢？
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你好，匯算清繳職工薪酬支出納稅調整，賬載金額和實際發生額、稅收金額，填賬的哪個數
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來個詳細的老師，怎么查招投標過程圍標串標？
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2024年計提獎金100,000然后再2025年三月份才申報這100,000獎金跟支付這100,000獎金，那么再填2024年匯算清繳時，職工薪酬表中賬載金額，實收金額和稅收金額應怎么填寫了？
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老師是不是除了固定資產無形資產不動產以外的進項票都能參與稅負計算呢
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老師 小規模企業 實收資本可以以現金形式收取嗎
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調增繳企業所得稅對嗎？
是的，對的，是這么做的。
現在繳稅后期又收到發票了了？
你好，明年匯算清繳，納稅調減。
可以先不調增，先掛暫估應付款嗎？這次應付款1月的時候已經紅沖了的
還有是小公司，好多施工的不開發票，然后找個人代開了發票，這樣是合規的吧
你好，那你現在做匯算清繳嗎？你做的話你不調增就有風險。
現在做匯算清繳
老板說先少交點，讓我看著辦
他能接受的范圍是多少，你自己調整一下。
老師，會計學堂一對一現在怎么收費的？
現在咱就是1對1，沒有其他的了
比如說調增10000，就是納稅調整明細表上面收入類其他項的賬載金額和稅收金額上面填10000對嗎
賬載金額填寫1萬就可以的，稅收金額不要填寫。
這個就是有風險，后期把發票拿進來把暫估應付款做平就問題不大吧
他這個不能保證沒有問題呀
他這個不能保證沒有問題呀
嗯嗯……其實差發票的算是前年的項目，公司才開始沒有錢，進貨是其他公司付的款，進貨發票開給其他公司了，合同是我們公司簽的，也是我們公司收的款，去年收到的款給別人開的發票，有點亂，我也不知道怎么做賬了
前年的項目你就先別管了，但是不能保證沒有問題。后期很有可能稅務局會比對出來。
調增的部分怎么做賬呀？老師
借主營業務成本貸應付賬款做的是這個嗎？如果是的話，借應付賬款貸利潤分配未分配利潤。