我們是批發(fā)與零售行業(yè)，還做勞務清包工，然后23年之前存在了留抵稅額，24年開始都是清包工簡易計稅，沒有批發(fā)與銷售建筑材料，我現(xiàn)在想把之前的留抵退稅申請，可以申請嗎？那個占比百分比怎么填寫呢？增值稅銷售額那天填寫2022年5月至24年4月的批發(fā)零售銷售額，同期全部銷售額填寫包含簡易計稅的銷售額？
1.是否可以申請留抵退稅：您提到23年之前存在留抵稅額，并且現(xiàn)在主要是做勞務清包工并簡易計稅，沒有批發(fā)與銷售建筑材料。要確定是否能申請留抵退稅，需要查看您的企業(yè)是否滿足留抵退稅的條件。這些條件通常包括：持續(xù)半年增量留抵稅額大于零且在第六個月時增量留抵稅額大于50萬元、納稅信用等級達到A級或B級、在申請退稅前一定期限內沒有發(fā)生過騙取留抵退稅、出口退稅或虛開增值稅專用發(fā)票等違法行為、在特定日期（如2019年4月1日）起沒有享受過即征即退或先征后返（退）政策等。如果您的企業(yè)符合這些條件，那么您是有可能申請留抵退稅的。 2.占比百分比如何填寫：在留抵退稅申請中，通常不需要直接填寫占比百分比。然而，在準備申請材料時，您可能需要提供與銷售額、稅額等相關的具體數(shù)據(jù)，以便稅務機關核實您的申請資格和計算退稅金額。 3.增值稅銷售額填寫：您提到增值稅銷售額應填寫2022年5月至2024年4月的批發(fā)零售銷售額。這是正確的，您需要提供這一時間段內與批發(fā)零售業(yè)務相關的銷售額數(shù)據(jù)。對于同期全部銷售額，應包括簡易計稅的銷售額。這意味著您需要提供包含所有業(yè)務（包括批發(fā)零售和勞務清包工）在內的總銷售額數(shù)據(jù)。
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老師你好！我公司是合了3個稅種1建筑勞務清包工3個點2.建筑施工工程項目9個點3.銷售建筑材料13個點。現(xiàn)在開出去的300萬全是建筑施工清包工3個點的票。老板自己又進項票含稅金額50萬進項票。非得讓我抵扣進公司。我知道這300的3個點屬于簡易計稅必須全額繳稅。不得抵扣。那么他要抵扣進項。可以抵扣嗎？抵扣完后只能放哪里等開出去9個點時，我做進賬里？抵扣后可以在公司留底稅額保留多長時間啊？要是3年他都未開9個點和13個點的票。那么3年時間留底稅額不一定還在？還有一個問題是。他是一般納稅人，選擇簡易計稅了。就36個月里不得變更。他怎么會還說他有3個稅種。我怎么相信他。我在哪里能查出他公司有多少個稅種。
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26(10%1、某企業(yè)是增值稅一般納稅人,2019年6月增值稅留抵稅額為3000元,7月份發(fā)生如下業(yè)務1))購入壁紙一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款200000元,增值稅26000元.這批壁紙50%用于裝飾職工食堂,50%用于零售,并取得含稅收入150000元。2))購入書包10000個,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款90000元,增值稅11700元,將其中500個贈送給某希望小學,其余部分以每個20元的零售價格全部出售3))將本企業(yè)電梯廣告位出租給某廣告公司做宣傳,收取含稅廣告位占位費40000元,該建筑為營改增之前取得,該企業(yè)對該項業(yè)務選擇簡易計稅辦法計稅。請根據(jù)上述材料,回答下列問題:1))該企業(yè)零售壁紙應納的增值稅。2))該企業(yè)銷售書包所涉及的應納增值稅。3))該企業(yè)收取的電梯廣告費應納的增值稅。4))計算該企業(yè)當期應納增值稅稅額。
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2某文具有限公司是增值稅一般納稅人,2022年9月增值稅留抵稅額4000元,10月發(fā)生下列業(yè)務:(1)購入壁紙一批,取得增值稅專用發(fā)票,價款200000元:增值稅26000元,這批壁紙全部于裝飾職工食堂(2)購入生產書包所需原材料:取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款100000元,增值稅13000元(3)從小規(guī)模納稅人處購進生產設備所需零件,支付價稅合計金額10000元,取得稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票(4)單個書包出廠不含稅單價為300元/個,向當?shù)匕儇洿髽卿N售1000個,百貨大樓當月付清貨款后,該公司給予了8%的現(xiàn)金折扣并支付不含稅運費10000元,收運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明稅額1100元。(5)將自產300個書包贈送某希望小學(6)當期銷售的書包發(fā)出包裝物收取押金10000元,本月沒收逾期未收回的包裝物押金6000元(7)出租位于本市的一6年前取得的辦公用房,價稅合計收取4個月的租金80000元,選擇簡易計稅方法要求:1.該企業(yè)當期實際可抵扣的增信稅進項稅額2該企業(yè)當期實際可抵扣的增稅銷項稅額3該企業(yè)當期需要繳
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2某文具有限公司是增值稅一般納稅人,2022年9月增值稅留抵稅額4000元,10月發(fā)生下列業(yè)務:(1)購入壁紙一批,取得增值稅專用發(fā)票,價款200000元:增值稅26000元,這批壁紙全部于裝飾職工食堂(2)購入生產書包所需原材料:取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款100000元,增值稅13000元(3)從小規(guī)模納稅人處購進生產設備所需零件,支付價稅合計金額10000元,取得稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票(4)單個書包出廠不含稅單價為300元/個,向當?shù)匕儇洿髽卿N售1000個,百貨大樓當月付清貨款后,該公司給予了8%的現(xiàn)金折扣并支付不含稅運費10000元,收運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明稅額1100元。(5)將自產300個書包贈送某希望小學(6)當期銷售的書包發(fā)出包裝物收取押金10000元,本月沒收逾期未收回的包裝物押金6000元(7)出租位于本市的一6年前取得的辦公用房,價稅合計收取4個月的租金80000元,選擇簡易計稅方法要求:1.該企業(yè)當期實際可抵扣的增信稅進項稅額2該企業(yè)當期實際可抵扣的增稅銷項稅額3該企業(yè)當期需要繳
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有限公司是增值稅一般納稅人,2022年9月增值稅留抵稅額4000元,10月發(fā)生下列業(yè)務(1)購入壁紙一批,取得增值稅專用發(fā)票,價款200000元:增值稅26000元,這批壁紙全部于裝飾職工食堂(2)購入生產書包所需原材料:取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款100000元,增值稅13000元(3)從小規(guī)模納稅人處購進生產設備所需零件,支付價稅合計金額10000元,取得稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票(4)單個書包出廠不含稅單價為300元/個,向當?shù)匕儇洿髽卿N售1000個,百貨大樓當月付清貨款后,該公司給予了8%的現(xiàn)金折扣并支付不含稅運費10000元,收運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明稅額1100元。(5)將自產300個書包贈送某希望小學(6)當期銷售的書包發(fā)出包裝物收取押金10000元,本月沒收逾期未收回的包裝物押金6000元(7)出租位于本市的一6年前取得的辦公用房,價稅合計收取4個月的租金80000元,選擇簡易計稅方法要求:1.該企業(yè)當期實際可抵扣的增信稅進項稅額2該企業(yè)當期實際可抵扣的增稅銷項稅額3該企業(yè)當期需要繳納的增值稅
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權責發(fā)生制轉換為收付實現(xiàn)制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數(shù)-應收賬款借方數(shù)+預收賬款貸方數(shù)-預收賬款借方數(shù) 應收票據(jù)科目該如何處理？其他應收是否也按照應收賬款處理？ 實際支出=費用+應付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預付賬款借方數(shù)-預付賬款貸方數(shù)-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理？其他應付同應付賬款的處理方式？ 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額？ 該公式是否成立？該如何調整？
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2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思？實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
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公司應該要收到一筆營業(yè)外收入50元，但銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費，實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元，貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元，借營業(yè)外支出5元，貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元，借財務費用手續(xù)費5元，貸營業(yè)外收入50元。
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公司收到一筆營業(yè)外收入50元，銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費，實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元，貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元，借營業(yè)外支出5元，貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元，借財務費用手續(xù)費5元，貸營業(yè)外收入50元。
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我已經(jīng)查過了，符合留抵退稅的，為什么要填寫2022年5月至2024年4月這個期間的呢？？？
符合留抵退稅就按留抵退稅的填寫
為什么要填寫2022年5月至2024年4月這個期間的呢？？？
1.符合條件的小微企業(yè)和制造業(yè)等行業(yè)企業(yè),可以自 2022?年 4 月納稅申報期起申請退還增量留抵稅額 因為就是這期間符合留抵退稅
一般計稅跟簡易計稅占比多少才正常了 這個有限制嗎
同學你好 這個沒有哦