2023年暫估50萬，在2024年3月沖紅，但是影響的是2024年是報表，那不影響2023年的財務報表，那匯算清繳怎么根據數據來填寫？
你好 可以在納稅調整表里面調減50萬的哈 在其他欄次的哈 不影響24損益的哈
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我現在暫估了成本，匯算清繳前會有成本發票把暫估平掉，我收到發票也是2024年開來的，但是這個發票是要沖2023年的成本的，那我到時候怎么做分錄，才能不影響2024年的
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請問我2023年已經審計2022年財報。現在要調出2022年部分成本，然后改2022年的企業所得稅匯算清繳，調整的賬務處理是在2024年3月，那我2022年企業所得稅匯算清繳利潤就和審計利潤不同了，這種有影響嗎？怎么處理？
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老師你好。我們是小規模納稅人，2023年底進行了費用暫估，1-2月份陸續收到了發票，但有以下幾個問題： 1、有一個裝修的費用，沒有收回發票，這個該怎么處理？直接紅沖嗎？ 2、有一部分費用沒有暫估，但是收到發票了，金額也不小，怎么做賬？ 3、以上問題都做好張后，在匯算清繳中，2023年的年度財報該怎么填？ 畢竟是2024年的憑證，2023的財報數據會因為今年的憑證而變化嗎？ 這樣調整會不會影響2024年第一季度的財報和稅？ 還是說我先把去年的帳調好了，做完匯算清繳后再做第一季度的憑證？ 不知道我表達的夠不夠清楚，第一次自己做匯算清繳，有很多都不懂，請老師指點
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老師你好，我們是小規模納稅人。 2023年做了暫估成本，2024年4月份用“以前年度損益調整”沖銷了暫估，然后又根據發票用“以前年度損益調整”做了新的帳。 現在這個情況，要做2023年所得稅匯算清繳，那年報的財務報表該怎么填呢？謝謝老師
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老師你好，我們是小規模納稅人。 2023年做了暫估成本，2024年4月份用“以前年度損益調整”沖銷了暫估，然后又根據發票用“以前年度損益調整”做了新的帳。 現在這個情況，要做2023年所得稅匯算清繳，那年報的財務報表該怎么填呢？謝謝老師
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老板來了這個紅單，叫我付款，這個這報銷單還是這付款單，憑證做一筆還是些兩筆呢
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老師，情況是這樣的，去年有一個員工離職了，以前的公司還在跟他申報個稅，現在入職的公司也在申報個稅，導致工資超了，要交個稅，一般這種情況要怎么處理呀？
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但是我做的賬會影響2024年的財務報表，這樣依賴，電子稅務局的申報表跟我做賬的報表就會有出入
因為沖紅這筆分錄我是在2024年3月做的，直接就影響2024年第一季度的報表了，我用的是未分配利潤科目，所以影響了當下的未分配利潤
你好? ?因為沖紅這筆分錄我是在2024年3月做的，直接就影響2024年第一季度的報表了，我用的是未分配利潤科目，所以影響了當下的未分配利潤---這個處理是對的呀? ?你這個不影響今年的損益? 用利潤分配調整是對的呀
加油? 等你的好評哦
不影響2023年的報表，我怎么做匯算清繳？
因為我需要做匯算清繳還有報23年的年度報表，如果做這筆分錄不影響23年的報表，那我怎么報電子稅務局的年報？
你好，年報按照第四季度報就可以的
不影響2023年的報表，我怎么做匯算清繳？一一不需要在2024年沖紅的哈，直接匯算在納稅調整表里面，其他欄次調增50萬就可以，你分錄沒做錯的
您說不需要在2024年沖紅？但是不能回成本票，按照23年第四季度報表申報不準確呀，因為有暫估成本才這么少的未分配利潤呢，那匯算清繳了，沒有發票了，需要調整了，年度報表應該也要相應調整，才能對應匯算清繳數據不是嗎
你好，你匯算已經調增了，就不需要去沖紅了呀
年報按照第四季度的數據寫沒問題的，可以跟匯算數據不一樣的
那做的賬了，不沖紅，那做的賬出來的財務報表跟利潤表跟電子稅務局的會永遠不一樣了
你好 匯算調整后不一樣是正常的呀? 匯算就給你去調整的 是允許不一樣的呀