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你好老師!麻煩問下報23年企業所得稅年報時,公司23年1月支付了22年工資,工資薪金支出這欄的賬載金額是填23年的工資,實際發生額填23年所支出的工資,含22年的工資,第5欄稅收金額填23年的工資,這樣填對嗎?

2024-05-13 15:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-05-13 15:47

同學你好 22年的不含的

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快賬用戶7603 追問 2024-05-13 15:48

老師填23年的工資就可以嗎?

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快賬用戶7603 追問 2024-05-13 15:50

職工福利費需要調整嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-13 15:52

同學你好 對的 福利費要超出比例調增

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快賬用戶7603 追問 2024-05-13 15:56

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-13 15:57

滿意請給五星好評,謝謝

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相關問題討論
同學你好 22年的不含的
2024-05-13
好,你當時計提的時候計提的是管理費用嗎?
2024-04-23
你好,賬載金額,稅收金額,實際金額都是填寫10萬 銀行手續費填寫30行的其他。
2023-04-25
你好,賬載金額填寫你計提的 實際金額和稅收金額是減去退回的。
2023-04-25
賬載金額就是應付職工薪酬。貸方數據。 稅收金額就是實際發放的數據。這些都指的是二三年的數據。
2024-04-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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