老師，我有兩個問題想問一下1.哪些表申報完成了要打印出來存檔2.一般企業成本支出，期間費用，納稅調整項目明細，職工薪酬支出，廣告費和業務宣傳費，捐贈支出及納稅，資產折舊攤銷及納稅請問老師是年申報還是月申報？

某工業企業2019年度部分生產經營情況如下：(1)銷售收入4800萬元；銷售成本2000萬元；增值稅700萬元，銷售稅金及附加62萬元。(2)銷售費用1500萬元，其中包括廣告費800萬元和業務宣傳費20萬元。(3)管理費用500萬元，其中包括業務招待費50萬元、新產品研究開發費用40萬元。(4)財務費用80萬元，其中包括向非金融機構借款1年的利息支出50萬元，年利率為10%(銀行同期同類貸款利率為6%)。(5)營業外支出30萬元，其中包括向供貨商支付違約金5萬元，接受工商局罰款1萬元。已知：該企業適用的企業所得稅稅率為25%。要求：根據上述資料，回答下列問題。(1)業務招待費應調整的金額；(2)廣告費和業務宣傳費應調整的金額；(3)研發支出應調整的金額；(4)借款利息應調整的金額；(5)營業外支出應調整的金額；(6)計算該企業應納稅所得額及應繳納的企業所得稅。

、某企業為居民企業，2021年經營業務如下： (1)取得主營業務收入4000萬元，銷售原材料取得收入1000萬元，結轉銷售成本2000萬元。 (2)發生銷售費用1500萬元(其中廣告費與業務宣傳費900萬)，管理費用950萬元(其中業務招待費50萬元)，財務費用100萬元，稅金及附加300萬元。 (3)營業外收入150萬元，營業外支出100萬元(其中包含通過紅十字會向貧困山區捐款60萬元，支付行政性罰款20萬元） (4)已經計入成本、費用中的實發工資總額為500萬元，繳納職工工會經費10萬元，職工福利費75萬元，職工教育經費50萬元。注：請計算并寫出計算過程，若需調整所得額，指出調增或是調減。 （1）該企業年度利潤總額 (2)廣告費與業務宣傳費調整所得額 （3）業務招待費調整所得額 （4）捐贈支出調整所得額 （5）三項經費調整所得額 （6）應納稅所得額以及企業所得稅

甲公司為一家生產企業尚未設立獨立的銷售公司,本年預計實現的銷售收入為5000萬元,預計廣告費支出、業務宣傳費支出合計1200萬元。其他可稅前扣除的成本費用為2600萬元,且沒有其他企業所得稅納稅調整項目。請對上述業務進行納稅籌劃。方案一:甲公司不設立銷售子公司。甲公司廣告費和業務宣傳費支出的扣除限額為____萬元,實際發生額為____萬元,超支____萬元,因此只能按照____萬元在企業所得稅稅前扣除。應納企業所得稅=____萬元;稅后利潤=____萬元。方案二:甲公司把銷售部門分立出來,設立獨立核算的銷售子公司乙公司(乙公司為甲公司的子公司。假設甲公司以4000萬元的價格先把產品銷售給乙公司,乙公司再以5000萬元的價格對外銷售。由甲公司負擔廣告費支出、業務宣傳費支出600萬元,同時乙公司負擔廣告費支出、業務宣傳費支出600萬元。因甲公司和銷售公司乙公司之間構成銷售關系,需要各自分別多繳納印花稅____萬元,甲公司廣告費和業務宣傳費支出的扣除限額為____萬元,實際發生額為____萬元,可按照____萬元稅前全額扣除。甲公司應納企業所得稅=____萬元;甲公司稅后利潤

假定某電子產品制造企業為居民企業，適用所得稅率為25%，2021年的經營業務如下： (1） 取得銷售收入2500萬元； (2） 銷售成本1000萬元； （3） 發生銷售費用670萬元（其中廣告費460萬元），管理費用480萬元(其中業務招待費14萬元，新技術的研究開發費用為22萬元）；財務費用60萬元； （4）銷售稅金160萬元（含增值稅120萬元）； (5）營業外收入70萬元，營業外支出50萬元 (含通過公益性社會團體向貧困山區捐贈款40萬元，支付稅收滯納金8萬元）； （6）計入成本、費用中的實發工資總額150萬元，拔繳職工工會經費3.2萬元，支出職工福利 費25.8萬元，職工教育經費13.6萬元； 要求完成以下問題： (1） 會計利潤總額為_1_萬元； (2）廣告和業務宣傳費的扣除限額2_萬元； (3）廣告和業務宣傳費的納稅調整金額為_了萬 元； （4）業務招待費的扣除限額為 4 萬元; (5） 業務招待費的納稅調整金額為_5萬元； （6)新技術的研究開發費用的納稅調整額為_6 萬元; （7）捐贈支出的扣除限額為_7萬元； (8）捐贈支出的納稅調整金額為_8_萬元； (⑨） 稅收滯納金的納稅調整金額為_9_萬元； (10） 工會經費的扣除限額為_10_萬元； (11） 工會經費的納稅調整金額為_11_萬元； （12） 職工福利費的扣除限額_12_萬元； (13） 職工福利費的納稅調整金額為_13萬元； （14） 職工教育教經費的扣除限額為_14 萬元； (15) 職工教育教經費的納稅調整金額為_15萬 元; (16） 應納稅所得額為_16萬元； （17）2021年應繳企業所得稅額 17萬元。