老師你好，我去年在固定資產(chǎn)一次性扣除時(shí)賬務(wù)處理錯(cuò)誤，導(dǎo)致銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用比實(shí)際打，今年進(jìn)行了賬務(wù)調(diào)整，匯算清繳時(shí)按正確的數(shù)字填寫了，年度財(cái)務(wù)報(bào)表也按正確的填寫是嗎？去年的財(cái)務(wù)報(bào)表需不需要更正

老師你好，去年12月的利潤表里面的財(cái)務(wù)費(fèi)用顯示是301.21元，其中利息費(fèi)用101.21，那做查賬征收的個(gè)獨(dú)生產(chǎn)經(jīng)營所得稅年度匯算時(shí)候，在“成本費(fèi)用”里面的財(cái)務(wù)費(fèi)用應(yīng)該填寫301.21還是填寫301.21-101.21＝200？

老師，填寫企業(yè)所得稅匯算清繳期間費(fèi)用表的時(shí)候，有一個(gè)銷售費(fèi)用的發(fā)票沒收到，那我是應(yīng)該不填寫金額，還是按照實(shí)際發(fā)生金額填寫，之后在納稅調(diào)整的表里，其他里面填寫需要調(diào)增的金額啊

老師 你好 我在做企業(yè)所得稅匯算清繳 我的期間費(fèi)用 有些發(fā)生了水電費(fèi) 物管費(fèi) 發(fā)生了具體的費(fèi)用 已入賬了 可是沒有發(fā)票 匯算清繳時(shí)要做納稅調(diào)增 可是我在納稅調(diào)整明細(xì)表里面 沒有找到對應(yīng)的納稅調(diào)整明細(xì)科目 請問 要怎么填寫

在做匯算清繳時(shí)，發(fā)現(xiàn)收到社保穩(wěn)崗收入記在管理費(fèi)用-社保費(fèi)科目貸方（沖減管理費(fèi)用），那么填表時(shí)是直接把部分的金額調(diào)整就好？還是同時(shí)也要把那部分金額在營業(yè)外收入那里填寫數(shù)據(jù)呢？