老師，填寫企業所得稅匯算清繳期間費用表的時候，有一個銷售費用的發票沒收到，那我是應該不填寫金額，還是按照實際發生金額填寫，之后在納稅調整的表里，其他里面填寫需要調增的金額啊
期間費用這里面填寫的是你發生額，不管有沒有發票，不允不允許抵扣。如果需要調增的，在納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
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老師，想問下我之前有些費用做到管理費用-差旅費里了但不符合稅前扣除，所以想所得稅匯算清繳時給調增，但不清楚應該在納稅調整項目明細表的哪一行調整，假如需要調增1000元，我怎么填寫？是需要把管理費用-差旅費的全部金額寫在賬載金額里，稅收金額寫賬載金額-1000元嗎？
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老師， 咨詢一個問題，就是所得稅匯繳清算里面的工資薪金表上的賬載金額和實際發生額是一致的，但是我個稅系統里面的一年的工資總額沒有這么多，就是說少申報了，我在填寫企稅匯算清繳的時候，是按照我賬上的數據填還是按照我個稅系統里面的數據填寫啊
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老師，填寫企業所得稅匯算清繳期間費用表的時候，有一個銷售費用的發票沒收到，那我是應該不填寫金額，還是按照實際發生金額填寫，之后在納稅調整的表里，其他里面填寫需要調增的金額啊
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企業所得稅匯算清繳，期間費用納稅調整明細表里沒有對應的填列的費用，我都填寫到其他列了，風險提示我其他需核實，請問可以這樣填列嗎？跟銷售總額一致
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老師，你好，賬里面把有的發票做到管理費用，其實是屬于銷售費用的，那填寫年度匯算表的時候，填寫期間費用表，是一定得按做賬的科目金額填寫，還是可以把費用調整到正確的對應里面，
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老師，比如差額征稅全額開票價稅合計1000(扣除部分是500取得普通發票)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時候就按47.62確認銷項稅額然后申報的時候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報那前面確認的稅額47.62和實際申報的23.81之間的差額怎么做賬
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取得的500也不能抵扣啊
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老師，比如差額征稅全額開票價稅合計1000（扣除部分是500）然后不含稅就是1000/（1+0.05）=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時候就按47.62確認銷項稅額然后申報的時候就按（1000-500）/1.05*0.05=23.81申報那前面確認的稅額47.62和實際申報的23.81之間的差額怎么做賬
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王雁鳴老師回答我的問題其他老師勿接
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好的，謝謝
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還有一個問題，就是我們單位所有的員工都是勞務派遣的，這個記賬放在管理費用-勞務費了，實際上我們發生了班車費、節假期福利等，這部分我們做賬記到福利費了，那我報企業所得稅年報的時候怎么填寫職工薪酬的表啊，實際上賬載金額職工薪酬是0，但是發生福利費了
你好，那這個福利費能讓對方給你們開發票嗎？
開到勞務派遣里面。
不能啊，直接就是我們付款給其他單位，其他單位開發票給我們，已經發生完了
哦，那你做福利費抵扣不了所得稅的。還有你單位全部都是勞務派遣工的，不合理 這個有比例要求的。
那就是都需要調整增加唄
對的，是的，是這個意思，是這么做的。
好的謝謝老師
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