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老師,想問下我之前有些費用做到管理費用-差旅費里了但不符合稅前扣除,所以想所得稅匯算清繳時給調增,但不清楚應該在納稅調整項目明細表的哪一行調整,假如需要調增1000元,我怎么填寫?是需要把管理費用-差旅費的全部金額寫在賬載金額里,稅收金額寫賬載金額-1000元嗎?

2022-03-30 15:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-03-30 15:21

你好,是需要把管理費用-差旅費的全部金額寫在賬載金額里,如果是全部調增稅收金額就填0,可以稅前扣除是0

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快賬用戶9871 追問 2022-03-30 15:23

只調增1000元,其他的差旅費都是正常的啊!

頭像
齊紅老師 解答 2022-03-30 15:26

比如一共5000差旅費,你要調增1000 帳載5000,稅收4000

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你好,是需要把管理費用-差旅費的全部金額寫在賬載金額里,如果是全部調增稅收金額就填0,可以稅前扣除是0
2022-03-30
納稅調整明細表-扣除類-其他
2022-03-30
金額小不需要納稅調整,直接沖今年的管理費用200
2025-04-01
是的,需要把這個1000元也加上的
2021-05-11
同學你好,理解對的,調到扣除其他里
2022-05-17
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