你好,是需要把管理費用-差旅費的全部金額寫在賬載金額里,如果是全部調增稅收金額就填0,可以稅前扣除是0
老師,想問下我之前有些費用做到管理費用-差旅費里了但不符合稅前扣除,所以想所得稅匯算清繳時給調增,但不清楚應該在納稅調整項目明細表的哪一行調整,假如需要調增1000元,我怎么填寫?是需要把管理費用-差旅費的全部金額寫在賬載金額里,稅收金額寫賬載金額-1000元嗎?
老師,我之前有1000元做到管理費用-差旅費里了但不符合稅前扣除,所以想所得稅匯算清繳時給調增,但不清楚應該在納稅調整項目明細表的哪一行調整,假如需要調增的話我怎么填寫?
老師,在做企業所得稅匯算清繳,21年年末做了一筆管理費用-餐費5318,這筆款發票要不回來了,這22年年初通過以前年度損益調整了分錄,在填寫期間費用明細表中-業務招待費直接21年末的賬載金額減5318,還是調減在納稅調整項目明細表中扣除類調整項目的其他?
老師 我想問問 我們因為21年有金額11萬的普票(入的是 管理費用 差旅報銷)被發現是異常發票,所以現在管理員要求我們更正21年匯算清繳申報。那么我應該去匯算清繳申報表里 把 期間費用明細表 里 管理費用 差旅費 里在原來申報的數據基礎上減去11萬就可以嗎?還需要去納稅調整明細表里修改什么數據嗎?
老師您好,請問去年企業所得稅匯繳清算中,研發費用加計扣除有填寫50萬元,已100%扣除,但企業利潤是20萬,之前有預繳企業所得稅,所以為了不麻煩,所以在調增其他上填寫了是100萬元,使營業利潤有金額,不用退稅。如果后期稅務有調查,加計扣除不能填寫50萬,只可以填寫20萬,那我需要調整企業所得稅報表,是修改加計扣除項,那調增的那一塊我可以相繼調整嗎?還是只能調整加計扣除這一欄
每個月攤銷的軟件使用費的貸方科目為什么是入預付賬款 而不是像房租費一樣入 長期待攤費用?
實收資本沒有到位,什么時候要繳足?
停車費開票稅率怎么區分
老師你好,小規模納稅人季報時,有減免增值稅稅額,請問老師計提稅金和繳納稅金,結轉稅金都該怎么做賬呀
銀行貸款需要提供報表,銀行要求負債合計除以資產總額控制在60%,這個負債合計是流動負債和非流動負債合計嗎?用資產負債表上負債合計除以資產合計??
老師。我想問問3月的應收賬款應該是我做錯了,但是不知道哪里有問題,麻煩幫我看看,謝謝
下午好!老師,我們公司老板朋友通過公司的賬戶走業務,他買商品從我們公司戶里采購,也開進項票,賣貨物的錢也走公司賬戶,都開銷項發票,這個錢怎么取出來給他呢
出口問題,5份報關單一個境外收貨人,可以開一張普通發票嗎?
民非這邊年報調增的話怎么做分錄?
老師,減少資產總額的方法有哪些?
只調增1000元,其他的差旅費都是正常的啊!
比如一共5000差旅費,你要調增1000 帳載5000,稅收4000