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郭老師 麻煩接一下 一般納稅人，你看增值稅申報表34行的金額就是。可以的，你提問就行。我們會計之前我看他都是看的 稅款計算里面的應納稅額耶 因為我們有簡易計稅的3% 這一部分產生的稅我們需要自己交 抵扣不了的 是不是這個原因呀
2024-04-22 11:15
2024-04-22 11:22
對的是的，有這個原因的。
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對的是的，有這個原因的。
2024-04-22
?你好 ；? ? ? ? ?那你 沒有認證就做 ；? 借工程施工? 貸??應交稅費-應交增值稅-進項稅額
2022-07-12
你好
具體要看你的申報表是否填寫有誤，如果核查無誤還是不能解決問題，可以撥打稅務熱線，客服會細致告知申報表填寫格式
2021-12-03
你好！平臺選擇抵扣就可以，在申報表做進項稅轉出
2022-12-13
您好，紅沖之后在下月申報的時候減去這邊銷售額就可以了哦，不需要再更正之前的申報表哦
2021-07-15
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老師你好，我們是一般納稅人公司的增值稅稅負是3%，我想問一下，我可以用進項稅全部進行抵扣嗎？就不用交增值稅，沒有增值稅就沒有這個附加稅了，如果按稅負3%算的話，增值稅和附加稅都要交。
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老師，我看我們報表應交稅費是負數，然后我查明細賬查到都是附加稅，個稅的，做賬之前都是沒有計提，就直接錄了交稅這一筆分錄，是不是因為沒有計提所以導致應交稅金那里是負數，
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我們公司是一般納稅人，之前取得的工程發票都做了借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額，但是我們公司的這個工程是簡易計稅，進項不能抵扣，因為之前也沒有銷項所以發票都沒有進行認證抵扣，現在我需要怎么做會計分錄
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Q
老師，一家建筑公司，然后是一般納稅人，這個他們家有兩種不同類型的項目，一個是一般計稅的，開9%的專票，還有一個是簡易計稅的，是勞務發票，3%的專票，那勞務發票，因為是選擇了簡易計稅，所以這個項目，就是不得抵扣。那么現在問題來了，就是說，它是簡易計稅的項目，有時候，也會收到一些專票，增值稅專用發票，但不得抵扣，那按項目來劃分的話，它就得做一個進項，稅額轉出。我是想問的是在增值稅發票勾選平臺，就我剛剛截圖給你的，它有一個抵扣統計和不抵扣統計，那我在增值稅申報表主表里面有一個進項稅額轉出，就是關于這個項目，就是簡易計稅項目的，只要收到專票，我們都做一個進項稅額轉出，那在增值稅發票專用勾選平臺里面我們應該怎么處理？
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Q
老師能不能幫我看一下，專管員發了截圖圖一，因為二季度我們填報的有不開票金額，專管員的意思是申報表計算的稅額有時候會出現誤差，讓核實一下，有沒有補交的，我就想問下這個申報表計算的增值稅和附加稅是否有誤。
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那我就看這個應納稅額哈 自己交的那部分就不用了嗎 老師我疑惑的點是這個必須要做嗎？ 可以不做嗎 做這個的原因是什么 ？
我看他有些月份沒做
自己教的是什么意思？
就是簡易計稅是我們自己交的錢 專票抵扣不了
那我就看這個應納稅額哈 自己交的那部分就不用了嗎 老師我疑惑的點是這個必須要做嗎？ 可以不做嗎 做這個的原因是什么 ？
簡易計稅的需要作業借銀行存款貸主營業務收入應交稅費減應計稅 借，應交稅費減易計稅貸。銀行存款單獨做呀，和一般計稅的不在一塊兒，為什么不做？
這個是做了的 我說的是這個問題 看圖片 我的意思是需要做這個不 這個分錄是必須做的嗎
必須做，這個是結轉需要繳納的增值稅呀， 不包含減易計稅的。
1.那簡易計稅的做不做 ？ 2.應納稅額為0就不用做了吧 我看之前的是應納稅額為0就沒做
簡易計稅單獨做，我上面告訴你了，你具體的哪里不會呀？確認收入之后，次月直接繳納，他不需要結轉簡易計稅的，不用結轉增值稅。它的很簡單，最簡單的。
簡易的不需要計提 繳納增值稅之后就直接繳納 借應交稅費簡易計稅 貸 銀行存款嗎？
對的是的對的是的對的。
意思先結轉然后再支付嗎
每個月都要做這個是吧
你好，簡易計稅的不需要結磚，一般計稅的先結轉再支付。
這個我懂了 謝謝老師 那這個先結轉的金額我如何能準時的知道 因為當月的增值稅下月才報
你自己需要計算的銷項減進項加進項轉出減上期留底。
我不做這個結轉的分錄不行啊
以前都沒做過
老師 城建維護 的稅是多少呀 還有教育附加 還有地方教育附加
那你不做的話，你能連貫嗎？你直接做交稅呀。 城建稅7%或者5%地方教育2%教育附加3%小規模小型微利企業可以減半，這個是減半之前的
那我做結轉的話 交稅的時候就直接是借 應交稅費未交增值稅 貸 銀行存款咯
可以這么做的，你想這么做可以的，你不怕亂套就行。