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演示賬套

老師，一家建筑公司，然后是一般納稅人，這個他們家有兩種不同類型的項目，一個是一般計稅的，開9%的專票，還有一個是簡易計稅的，是勞務發票，3%的專票，那勞務發票，因為是選擇了簡易計稅，所以這個項目，就是不得抵扣。那么現在問題來了，就是說，它是簡易計稅的項目，有時候，也會收到一些專票，增值稅專用發票，但不得抵扣，那按項目來劃分的話，它就得做一個進項，稅額轉出。我是想問的是在增值稅發票勾選平臺，就我剛剛截圖給你的，它有一個抵扣統計和不抵扣統計，那我在增值稅申報表主表里面有一個進項稅額轉出，就是關于這個項目，就是簡易計稅項目的，只要收到專票，我們都做一個進項稅額轉出，那在增值稅發票專用勾選平臺里面我們應該怎么處理？

2022-12-13 14:56

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2022-12-13 14:59

你好！平臺選擇抵扣就可以，在申報表做進項稅轉出

快賬用戶7501 追問 2022-12-13 15:30

然后關于這個問題，我看有三種情況，你看下哪種合適？就是做一個抵扣統計，就是左側菜單有抵扣統計和不抵扣統計，做抵扣統計照樣的勾選，勾選過了之后，然后再再再在那個增值稅專用發票，勾選了之后，再在那個電子稅務局增值稅，申報表主表里面把它做一個進項，稅額轉出，這是一種稅。還有還有一種，就是什么，就是做抵扣，勾不做抵扣，勾選就是不抵扣，勾選是抵扣，勾選下面一個菜單就是不抵扣，勾選在不勾不抵扣勾選里面把它一個就是你要進項稅額轉出的部分，你把這些發票對應的都勾起來，勾起來，然后做一個提交。

快賬用戶7501 追問 2022-12-13 15:30

還有一種聲音是我在網上查的，就是說不做任何處理，就是那個發票，他在勾選平臺的話，永遠都是未抵扣的一個狀態，但是你在那個增值稅申報表里面的話，你就做一個進項，稅額轉出，這個這個聲音，我我首先持懷疑態度，這是第三種聲音。所以針對我們這個有一般計稅，有簡易計稅項目的建筑公司，那簡易計稅的，這個收到專票要做一個進項，稅額轉出，那么在勾選平臺怎么處理？同時就是說，申報表里面做一個進項稅，增值稅申報表主表里面有一個進項稅額轉出的，這個要做一個進項稅額轉出對嗎？

齊紅老師解答 2022-12-13 15:31

你好！一般是按第一種方式處理，平臺勾選抵扣，電子稅務局申報做進項稅轉出