應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 862316.53 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 4237845.23 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 3375528.7 申報留抵是1745738.11.而我這邊的轉出未交是1751053.5比它多5315.39=2970.21+2345.18 在原來的基礎上增加了一筆2970.21，這個增值稅申報表就是進項-銷項（2345.18）-進項轉出（2970.21），老師，現在是從留抵里面減去了，但是我們2024.1月份交了這兩筆稅費加滯納金，這筆賬怎么做
借應交稅費應交增值稅銷項2345.18 應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，2970.21 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅， 借營業外支出滯納金貸銀行存款。
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老師我上月有留底稅，這個月報增值稅時，銷項稅額是7083.99，進項稅額是7005.98，那我做憑證是摘要：轉出未交增值稅 借應交稅費一應交增值稅銷項稅額。 貸：應交稅費一應交增值稅進項稅額。 貨：應交增值稅轉出未交增值稅？
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借方、、應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 200 貸方應交稅費-應交增值稅-進項稅額 100 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 100 這里的轉出未交增值稅是不是上面留抵了，直接抵扣了這樣就不用交稅了吧老師
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我公司是 一般納稅人，上月留抵稅額5000，上月結轉增值稅借：應交稅費-未交增值稅5000，貸：應交稅費-轉出未交增值稅5000，本月銷項稅額20000，進項稅額8000，分錄這樣寫對嗎，是借：應交稅費-應交增值稅銷項稅額20000 ，貸：應交稅費-應交增值稅進項稅額8000，借：應交稅費-轉出未交增值稅12000，借：應交稅費-轉出未交增值稅12000，貸：未交增值稅12000，怎么把留抵的5000在分錄體現出來呢
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更正2021年增值稅申報報，增加了一筆收入銷項稅額2345.18，進項轉出一筆2970.21 借管理費用一福利2970.21 貸應交稅費一轉出未交2970.21 借應交一轉出未交2970.21 貸進項轉出2970.21 借進項轉出2970.21 貸應交一轉出未交 借應交一轉出未交 貸未交 老師，現在是留抵對不上，不知道啥原因，2024年用現金交的，按理說沒動留抵，
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應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 862316.53 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 4237845.23 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 3375528.7 申報留抵是1745738.11.而我這邊的轉出未交是1751053.5比它多5315.39=2970.21+2345.18 在原來的基礎上增加了一筆2970.21，這個增值稅申報表就是進項-銷項（2345.18）-進項轉出（2970.21），老師，現在是從留抵里面減去了，但是我們2024.1月份交了這兩筆稅費加滯納金，這筆賬怎么做
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a105050職工福利費支出怎么取數，是管理費用-職工福利費還是應發職工薪酬-職工福利費
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老師，稅務是清算狀態，工商年報狀態應該也寫清算對不
粵公網安備 44030002003870號
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老師，我不是問交錢的分錄，現在是2021更正的申報報里從進項出掉了這兩筆，2024.1月又交這兩筆稅額，現在該怎么弄
我上面給你寫了分錄，第一個不就是嗎？
你不就是做賬務處理嗎？我上面給你寫了。
借管理費用一福利2970.21 貸應交稅費一轉出未交2970.21 借應交一轉出未交2970.21 貸進項轉出2970.21 借進項轉出2970.21 貸應交一轉出未交2970.21 借應交一轉出未交2970.21 貸未交2970.21 這筆分錄里在做個 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，2970.21 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，
1個分錄不對借管理費用、福利費貸應交稅費應交增值稅進項轉出2970.2
中間不用轉出未交增值稅過渡嗎
借管理費用一福利2970.21 貸進項轉出2970.21 借進項稅額轉出2970.21 貸進項2970.21
借管理費用，福利費 貸應交稅費應交增值稅進項轉出2970.21， 借應交稅費應交增值稅進項轉出， 貸應交稅費應交增值稅轉出，未交增值稅2970.21 完整，這是這一個看到了嗎？
借管理費用-福利費 應付職工薪酬-福利費 應付職工薪酬-福利費2970.21 貸應交稅費應交增值稅進項轉出2970.21， 借應交稅費應交增值稅進項轉出2970.21， 貸應交稅費應交增值稅轉出2970.21， 未交增值稅2970.21 這個是計提了2970.21，還的從進項出去2970.21
中間不用轉出未交增值稅過渡嗎
同學，這個不對，你再看我上面給你寫的。
借管理費用，福利費 貸應交稅費應交增值稅進項轉出2970.21， 借應交稅費應交增值稅進項轉出， 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅2970.21
有進項轉出，也有轉出未交增值稅。怎么沒有通過轉出未交增值稅？我沒有給你過度嗎？是你自己沒有過度的呀。
借應交稅費應交增值稅銷項2345.18 應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，2970.21 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅， 借營業外支出滯納金貸銀行存款。
，現在是2021更正的申報報里從進項出掉了這兩筆，2024.1月又交這兩筆稅額，現在該怎么弄
，現在是2021更正的申報報里從進項出掉了這兩筆，留抵少了2024.1月又交這兩筆稅額，現在該怎么弄
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅， 貸應交稅費未交增值稅 借應交稅費未交增值稅貸銀行存款 上面寫的那個2970.21不對。
借管理費用-福利費 應付職工薪酬-福利費 應付職工薪酬-福利費2970.21 貸應交稅費應交增值稅進項轉出2970.21， 借應交稅費應交增值稅進項轉出2970.21， 貸應交稅費應交增值稅轉出2970.21， 未交增值稅2970.21 借應交稅費應交增值稅銷項2345.18 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，2970.21 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅5315.39，
有進項轉出，也有轉出未交增值稅。怎么沒有通過轉出未交增值稅？我沒有給你過度嗎？是你自己沒有過度的呀。老師可以完整發一遍嗎？
啥時候用轉出未交增值稅過渡?。坑悬c不明白
同學銷項稅額、進項稅額的余額結轉到轉出未交增值稅。
用轉出未交增值稅是為了他們沒有余額才過渡的。
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅， 貸應交稅費未交增值稅 借應交稅費未交增值稅貸銀行存款 上面寫的那個2970.21不對。不要管其他的就是這次進項轉出2970.21
上面的分錄請老師完整寫一遍吧，一會這不b對一會那兒不對
借管理費用-福利費2970.21 應付職工薪酬-福利費2970.21 應付職工薪酬-福利費2970.21 貸應交稅費應交增值稅進項轉出2970.21， 借應交稅費應交增值稅進項轉出2970.21， 貸應交稅費應交增值稅轉出2970.21， 未交增值稅2970.21 借應交稅費應交增值稅銷項2345.18 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，2970.21 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅5315.39，
借應交稅費應交增值稅銷項2345.18 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，2970.21 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅5315.39， 把這個刪除的。
借管理費用-福利費2970.21 應付職工薪酬-福利費2970.21 應付職工薪酬-福利費2970.21 貸應交稅費應交增值稅進項轉出2970.21， 借應交稅費應交增值稅進項轉出2970.21， 貸應交稅費應交增值稅轉出2970.21， 未交增值稅2970.21， 這個是代表從留抵里減掉了？
上面只是計提
并沒有通過轉出未交增值稅啊
貸應交稅費應交增值稅轉出2970.21， 這個不就是轉出未交增值稅嗎？進項轉出結轉到轉出未交增值稅了。
借管理費用-福利費2970.21 應付職工薪酬-福利費2970.21 應付職工薪酬-福利費2970.21 貸應交稅費應交增值稅進項轉出2970.21， 借應交稅費應交增值稅進項轉出2970.21， 貸應交稅費應交增值稅轉出2970.21， 未交增值稅2970.21， 這個是代表從留抵里減掉了？
這個上面并沒有體現從留抵里扣掉啊
而且我們2024.1月又要這兩筆稅費
我一開始問的根本問題還沒回答
在原來的基礎上增加了一筆2970.21，這個增值稅申報表就是進項-銷項（2345.18）-進項轉出（2970.21），老師，現在是從留抵里面減去了，但是我們2024.1月份交了這兩筆稅費加滯納金
借應交稅費應交增值稅進項轉出2970.21， 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅2970.21， 你做了這里之后，轉出未交增值稅少了呀。
轉出未交增值稅，借方有余額表示留底，現在是在貸方，借方減貸方不就變少了？