是的啊老師，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 862316.53 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 4237845.23 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 3375528.7 申報(bào)留抵是1745738.11.而我這邊的轉(zhuǎn)出未交是1751053.5比它多5315.39=2970.21+2345.18

之前的留底在哪個(gè)科目里面掛著？

轉(zhuǎn)出未交增值稅吧，我看像是

借管理費(fèi)用一福利2970.21 貸應(yīng)交稅費(fèi)一轉(zhuǎn)出未交2970.21 借應(yīng)交一轉(zhuǎn)出未交2970.21 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2970.21 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2970.21 貸應(yīng)交一轉(zhuǎn)出未交

轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額是不是正確？

借管理費(fèi)用一福利2970.21 貸應(yīng)交稅費(fèi)一轉(zhuǎn)出未交2970.21 借應(yīng)交一轉(zhuǎn)出未交2970.21 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2970.21 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2970.21 貸應(yīng)交一轉(zhuǎn)出未交2970.21 借應(yīng)交一轉(zhuǎn)出未交2970.21 貸未交2970.21

轉(zhuǎn)出未交增值稅1751053.5

借方余額

老板娘給我的增值稅申報(bào)報(bào)期末留抵1745738.11

你去看一下，你賬上的做之前，做進(jìn)項(xiàng)之前，做銷項(xiàng)之前，這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅，和你申報(bào)表里面的是不是一樣？

還有一筆借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)稅額2345.18

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 862316.53 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 4237845.23 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 3375528.7

哦，我給你回復(fù)的，你看一下可以嗎。

2024.1月補(bǔ)繳的增值稅，只是更正21年的申報(bào)表

不管你怎么做的，你賬上做的是正確的呀。

之前留抵1751053.5現(xiàn)在是1745738.1，賬上轉(zhuǎn)出未交是1751053.5，差異就這兩筆，少了這兩筆

你好，你在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和銷項(xiàng)之前轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是正確的？轉(zhuǎn)出未交增值稅，和你申報(bào)表里面的留底是不是一樣的？你先回復(fù)一下這個(gè)。

這個(gè)不是我做的，我改過，之前留抵應(yīng)該是一樣的1751053.5

她發(fā)給我舊的申報(bào)表期末留抵就是 1751053.5

不是你做的，你去看一下可以嗎？你看一下賬上的轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額。

現(xiàn)在不是找責(zé)任人的時(shí)候，是核對對賬物處理的問題。

轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額1751053.5

截圖你的申報(bào)表看一下你做了銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出之后的

老師幫我看看，