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你好，同學本年折舊攤銷額寫的是23年的折舊總額，累計折舊攤銷額是賬面科目余額表累計折舊余額稅收折舊攤銷額今年的填寫0 納稅調增本年計提的折扣額

2024-04-18

你好，享受加速折舊填寫零，稅收金額填寫60。

2023-05-30

你好；? 比如一個企業參考這個思路去寫；? ?學堂也有這個講解課程的；有空去看看?? 2018企業購入一臺單位價值300萬元的機器設備（假設該企業就此一個設備），預計折舊年限10年，殘值為0，則會計核算每月計提折舊額2.5萬（=300/10/12）,如何進行年度納稅申報？企業需在年度納稅申報表《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》（A105080）填報相關情況： 2018年度填報： 1、第3行“（二）飛機、火車、輪船、機器、機械及其他生產設備” （1）第1列“資產原值”、第4列“資產計稅基礎”、第5列“稅收折舊、攤銷額”、第8列“累計折舊、攤銷額”填報300萬元；（2）第2列“本年折舊、攤銷額”、第3列“累計折舊、攤銷額”填報5萬元；（3）第9列“納稅調整金額”填報-295萬元。 2、第10行“（三）固定資產一次性扣除” （1）第1列“資產原值”、第4列“資產計稅基礎”、第5列“稅收折舊、攤銷額”、第8列“累計折舊、攤銷額”填報300萬元；（2）第2列“本年折舊、攤銷額”、第3列“累計折舊、攤銷額”、第6列“享受加速折舊政策的資產按稅收一般規定計算的折舊、攤銷額”填報5萬元；（3）第7列“加速折舊、攤銷統計額”填報295萬元（=300-5）。 2、2019年度 1、第3行“（二）飛機、火車、輪船、機器、機械及其他生產設備” （1）第1列“資產原值”、第4列“資產計稅基礎”、第8列“累計折舊、攤銷額”填報300萬元；（2）第2列“本年折舊、攤銷額”填報30萬元；（3）第3列“累計折舊、攤銷額”填報35萬元；（4）第5列“稅收折舊、攤銷額”填報0元；（5）第9列“納稅調整金額”填報30萬元。 ?

2023-04-20

第1列資產原值、4資產計稅基礎、填原值 5稅收折舊攤銷額、8列累計折舊攤銷額，如果是平均年限法就是你賬上的折舊本年折舊攤銷額就是去年的折舊累計折舊攤銷額是從購買的去年的如果你要一次性扣除直接在一次性扣除欄填原值加速折舊不需要填

2021-05-12

你好是的，是的，是的，是的

2021-05-11