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本年折舊，這個(gè)是你當(dāng)年折舊的金額，如果你有處置的需要減去。累計(jì)折舊是從買來到2022年年底折舊的金額稅收金額下面的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)，這個(gè)填寫的是有發(fā)票的固定資產(chǎn)的原值。

2023-04-27

你好1；是的；? ?是的? ?；累計(jì)金額來的；? ? 1.第1列資產(chǎn)原值:填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)處理計(jì)提折舊、攤銷的資產(chǎn)原值(或歷史成本)的金額. 2.第2列本年折舊、攤銷額:填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額. 3.第3列累計(jì)折舊、攤銷額:填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的累計(jì)(含本年)資產(chǎn)折舊、攤銷額. 4.第4列資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ):填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定據(jù)以計(jì)算折舊、攤銷的資產(chǎn)原值(或歷史成本)的金額.

2023-04-27

你好，賬載金額：資產(chǎn)原值=等于科目余額表資產(chǎn)的原值金額其實(shí)就是購置成本金額，本年折舊=2020年度計(jì)提的折舊、攤銷額=2020年度計(jì)提的攤銷，累計(jì)折舊=是截止到20年底計(jì)提的折舊的、攤銷額，稅收金額：（資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)=資產(chǎn)原值，稅收折舊=攤銷額=2020年度計(jì)提的攤銷、攤銷額，累計(jì)折舊==是截止到20年底計(jì)提的折舊的、攤銷額）

2021-05-18

你好是的，是的，是的，是的

2021-05-11

你好 1.第1列“資產(chǎn)原值”：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)處理計(jì)提折舊、攤銷的資產(chǎn)原值（或歷史成本）的金額。 2.第2列“本年折舊、攤銷額”：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額。 3.第3列“累計(jì)折舊、攤銷額”：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的累計(jì)（含本年）資產(chǎn)折舊、攤銷額。 4.第4列“資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”：填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定據(jù)以計(jì)算折舊、攤銷的資產(chǎn)原值（或歷史成本）的金額。 5.第5列“稅收折舊額”：填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定計(jì)算的允許稅前扣除的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額。對于不征稅收入形成的資產(chǎn)，其折舊、攤銷額不得稅前扣除。第4列至第8列稅收金額不包含不征稅收入所形成資產(chǎn)的折舊、攤銷額。對于第8行至第17行、第29行對應(yīng)的“稅收折舊額”，填報(bào)享受各種加速折舊政策的資產(chǎn)，當(dāng)年享受加速折舊后的稅法折舊額合計(jì)。本列僅填報(bào)加速后的稅法折舊額大于一般折舊額月份的金額合計(jì)。即對于本年度某些月份，享受加速折舊政策的固定資產(chǎn)，其加速后的稅法折舊額大于一般折舊額、某些月份稅法折舊額小于一般折舊額的，僅填報(bào)稅法折舊額大于一般折舊額月份的稅法折舊額合計(jì)。

2023-05-11

快賬用戶2050 追問 2023-04-27 11:35

第4列老師可以說的通俗一點(diǎn)嗎？沒有明白，跟第一列填寫的是一樣的金額嗎？

齊紅老師解答 2023-04-27 11:38

你好；? ?就是說比如你電腦；稅務(wù)上允許不低于3年折舊；那么你按3年計(jì)算來的折舊額記入這個(gè)欄次去? ?

快賬用戶2050 追問 2023-04-27 11:49

我們的固定資產(chǎn)有一百多個(gè)品種，我也不知道稅務(wù)局哪些不允許我們按什么年限折舊啊，我們基本上都是按照5年或者10年折舊的，這個(gè)就不用調(diào)整了吧，那是跟第一欄一樣的金額不？

齊紅老師解答 2023-04-27 12:03

你好1；? ?你每個(gè)品種什么資產(chǎn)；你這個(gè)是可以根據(jù)分類來判斷的；是的??