今天8月份的時(shí)候，我們購(gòu)貨9千，對(duì)方開(kāi)發(fā)票我們當(dāng)月收到，并做帳如下 借：庫(kù)存商品8千 應(yīng)交稅費(fèi)1千 貸：預(yù)付賬款9千 到10月我們發(fā)現(xiàn)有退貨1千商品回去給對(duì)方，對(duì)方也給我們打款了一千是退貨。 我們重新把8月的發(fā)票寄回對(duì)方公司，此發(fā)票未認(rèn)證抵扣，讓對(duì)方重新開(kāi)給我們，不把退貨的開(kāi)在發(fā)票里面，10月就收到發(fā)票庫(kù)存商品7千，稅1千，合計(jì)8千，我想問(wèn)8月份的帳我已經(jīng)做了，也申報(bào)了，這個(gè)我要怎么調(diào)帳

老師，我們?nèi)ツ曩u(mài)的商品100萬(wàn)，當(dāng)時(shí)確認(rèn)收入也收了錢(qián)，當(dāng)時(shí)確認(rèn)收入的分錄，借：銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅 問(wèn)題：但是現(xiàn)在4月份達(dá)成一致，對(duì)去年已銷售的商品100萬(wàn)進(jìn)行五折的商業(yè)折扣，對(duì)方公司給我們開(kāi)紅字發(fā)票信息表，我們給對(duì)方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，我們給對(duì)方退款50萬(wàn)， 那么我開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬呢？

老師，我想問(wèn)一下1月份收到一筆款項(xiàng)10萬(wàn)，還未開(kāi)票給對(duì)方，然后我們又付一筆款項(xiàng)80800元包含稅費(fèi)給另外一個(gè)公司，對(duì)方也還沒(méi)有開(kāi)票給我們，3月份對(duì)方退款了部分3萬(wàn)塊回來(lái)，我做賬是否當(dāng)時(shí)可以先做 借：應(yīng)收賬款 10萬(wàn) 貸：銀行存款 10萬(wàn) 借：應(yīng)付賬款 80800元 貸：銀行存款 3月份退回3萬(wàn)我就紅字沖銷一部分款項(xiàng)，這樣子做賬是對(duì)的嗎

請(qǐng)問(wèn)老師，我公司為一般納稅人，銷售給對(duì)方10萬(wàn)貨物，當(dāng)時(shí)對(duì)方是一般納稅人已抵扣，現(xiàn)在對(duì)方變成小規(guī)模納稅人了，退貨了，我無(wú)法給對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票了，那我的應(yīng)收賬款余額10萬(wàn)，那對(duì)方給我開(kāi)個(gè)10萬(wàn)普通發(fā)票，相當(dāng)于我把當(dāng)初銷售的貨物又買(mǎi)回來(lái)了，那不走款可以嗎？ 我做賬 借方：有庫(kù)存商品 10萬(wàn) ，貸方應(yīng)收賬款 10萬(wàn)

老師，一般納稅人，去年已給對(duì)方開(kāi)銷售發(fā)票，今年對(duì)賬發(fā)現(xiàn)，對(duì)方那邊有質(zhì)量索賠和現(xiàn)金折扣（如果是銀行轉(zhuǎn)賬有2%現(xiàn)金折扣抵消貨款）入賬 金額共計(jì)1.5萬(wàn)，我方財(cái)務(wù)不知道 ，這些沒(méi)有入賬。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我公司如何入賬？以什么單據(jù)為原始憑證單據(jù)？還需要給對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票嗎？