有個問題想咨詢。就是我是購買方，我在8月份時給對方付了預付款，對方給我專票，我進行了未抵扣勾選。9月份時，我們經過溝通，不跟對方合作了，需要對方退回我付給他的預付款。9月份時對方給我開了紅字發票我收到他的紅字發票，應該怎么做賬？因為現在要報稅，報稅網站上顯示有這個進項稅轉出的金額，但是我之前做付款憑證時根本沒做進項稅，所以，現在不知道該怎么處理這個紅字專票的賬務了。

今天8月份的時候，我們購貨9千，對方開發票我們當月收到，并做帳如下 借：庫存商品8千 應交稅費1千 貸：預付賬款9千 到10月我們發現有退貨1千商品回去給對方，對方也給我們打款了一千是退貨。 我們重新把8月的發票寄回對方公司，此發票未認證抵扣，讓對方重新開給我們，不把退貨的開在發票里面，10月就收到發票庫存商品7千，稅1千，合計8千，我想問8月份的帳我已經做了，也申報了，這個我要怎么調帳

老師，你好。我們是一般納稅人，零售批發行業。很多時候，貨已經收到了，但發票有沒有開回來，但商品當月就賣出去了。所以到月底發票還沒回來，就暫估這些商品的價值。到發票回來時就把這筆預估數沖紅。現在就出現了一個問題，例如8月的預估憑證是這樣的 借：庫存商品5000 貸：應付賬款—暫估價5000 這暫估了的商品當月就銷售出去并結轉到了成本里 借：主營業務成本5000 貸：庫存商品5000 到下個月發票回來時 借：庫存商品-5000 貸：應付賬款—暫估價-5000 借：庫存商品 6000 貸：應付賬款6000 這樣對沖后，發現賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數對不上，請問一下是什么原因？

老師，我們是商貿公司，通過自動售貨機銷售小食品飲料，從8月1日開始升為一般納稅人，但是截止7月底有好多供貨商一直掛未開票貨款（預付賬款），導致7月底出庫后，賬面庫存商品為負數，我想最近趕快要到發票，入7月賬，把庫存調為借方正數，如果對方開的是專票，是否就得入8月賬，享受正常抵扣，如果把8月開的普票入到7月賬，不就浪費專票了，是嗎

老師，問個問題哈，就是我們公司上個月有買了商品也收到發票了，也已開銷售發票出去，但是昨天要認證對方的發票時發現對方將我們公司的稅號開錯了，認證不了，那我3月份的賬，購買的商品是暫估入庫，借：庫存商品 貸：應付賬款，銷售時做正常的分錄，但是在結轉成本時，這個價格要怎么錄，不如商品含稅價是20萬，結轉成本時要錄多少錢呀