老師，你好，我是小規模納稅人，24年第一季度專票開了70萬，普票1萬7，是小微企業發票上的稅是1%，今天報稅時申報表里面自動算出來稅了，那我是不是就不用動哪個申報表了，但是附加稅是空白的，去填附加稅的時候又提示申報表未提交，那我應該怎么做？
對的是的主表打開保存，然后再去填寫附表2。
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老師，我是小規模納稅人，我一月份開了3%的普票不含稅金額68933.02，三月份開了專票和普票合計382115.64，今年小規模納稅人是從三月份開始1%的稅率來的，那么我季度申報時，1月份開的3%不能減免哈，那么我季度申報時申報表上面的應納稅額減征額填多少？
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老師您好，我們是小規模企業，上個季度收入了15萬，對方說不要發票，我們就做的無票收入，但是12月份他們想要我們補開發票，我們就補了，那1月份報稅的時候增值稅及附加稅申報表格要怎么填列呢
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?老師，2021年1月份開始小規模納稅人的季度免征增值稅銷售額就是45萬了嗎？2021年第一季度的增值稅主表里面還沒有包括附加稅，那如果沒有在附加稅申報表里面填報專票所需繳納的城建稅是不是就是申報錯誤了？這個是代開專票的時候自動計算繳納的城建稅和增值稅。申報的時候沒把專票的城建稅填到這里來
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老師，我們是小規模納稅人，3季度開了發票45萬，4季度的時候紅沖了一比21萬的稅，那么我現在要退稅申請，更正申報，我填消費稅及附加申報表的時候是不是填紅沖的那一比21萬，但是我紅沖了21萬3季度就沒有達到季度30萬的報稅數額了，請問該怎么填呀
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老師，你好，我是小規模納稅人，24年第一季度專票開了70萬，普票1萬7，是小微企業發票上的稅是1%，今天報稅時申報表里面自動算出來稅了，那我是不是就不用動哪個申報表了，但是附加稅是空白的，去填附加稅的時候又提示申報表未提交，那我應該怎么做？
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公司是一般納稅人，電器批發零售公司。門店商家也就是我們的客戶，他們賣的貨款通過pos機器會刷到我們公司。有的金額會對不上。可能有出入，然后就是理論上做賬報稅會作為我們公司的收入，這種我需要結轉成本嗎？是按照我們賣給他們銷售商品的成本結轉？還是按照我們公司實際成本結轉啊？我們公司實際也有銷售的部分貨物走對公。部分走私戶收款。之前幾個月給代賬公司做賬。這個月說拿回來給我做。請給出具體建議。還有就是代賬如果亂做，拿回來假如實際存貨對不上，和銀行存款也對不上？我可以繼續我接的進貨銷售做嗎？可以不調嗎？我有沒有責任？據說之前的不能改。老板經常不在這里，我是再倉庫辦公點，簽字出證明跟麻煩
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好的，老師，那附表2打開也是自動算好了，也是直接保存嗎？那附表1和減免表要不要填？
你好，減面明細表需要填寫呀，你不是有減免的2%。
老師，我每個季度開票超過30萬元的時候要繳的增值稅是不是要和開票系統里面的稅額一樣？那小于30萬元是不是就只繳專票的稅額？
和需要一樣的，1%的普通發票也得交稅。
好的，老師，附表1要不要填
附表1不需要填寫的。
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。
老師，那這邊企業所得稅也是打開系統就自動填好了，填好的數字不用管嗎？就直接申報嗎，我第一季度71萬元的營業收入，報表里面要繳納2萬6千多的企業所得稅。
看一下是不是正確的，正確的可以提交。
也就是說只要這3個數是對的，那么這個申報表就是正確的，就可以提交了。
營業收入，營業成本，利潤總額
你好是的，是這么做的。