Q
老師，我們是小規模納稅人，3季度開了發票45萬，4季度的時候紅沖了一比21萬的稅，那么我現在要退稅申請，更正申報，我填消費稅及附加申報表的時候是不是填紅沖的那一比21萬，但是我紅沖了21萬3季度就沒有達到季度30萬的報稅數額了，請問該怎么填呀
2024-03-02 19:26
2024-03-02 19:31
您好，上季度超過30萬就需要正常交。超出了免稅額度以后不能退稅的。這個月才開紅字發票，不影響上個月的增值稅申報。 本月的 2.消費稅及附加申報表的時候是不是填紅沖的那一比21萬，是的，就是本月紅沖的金額
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您好，本季度未超過30萬的 這個稅其實就是不退，本月開票可以正負相抵。