是的，我們給票，他給錢

就是你們不是收到應收賬款了嗎？怎么還掛著呢？

他們轉錢到卡里，我們開匯票給他，但這個轉卡里的錢是做了賬的，我們開給他的匯票是沒有做賬的

你們開匯票也得做賬的

現在就是匯票沒有做賬，如果我做賬，那么匯票在報表中就顯示負數

匯票你得先向銀行開具，開具的時候你沒有做賬嗎？借應付票據 貸銀行存款

沒有，之前都是財務公司做賬的，只做了收錢的，開出去的匯票都沒做

開出匯票的做? 不然銀行對不上

那是否可以更改改期初余額呢，就是直接銷賬呢？

這個需要把沒做賬的補上才行。

老板讓我直接把期初改了，他們說不涉及稅，沒關系。我想補上，也補不了

這個起初數肯定不是隨便修改的。

我跟他們說了，他們說沒關系余額跟稅沒關系。現在這個也沒辦法補對嗎

對，因為我沒有見過直接修改這個期初余額的。

那有沒有其他方法呢？

這個據我所知只有我把之前沒做的補上才行。

之前是財務公司做的賬，今年3月我才開始接手，這個要他做，還是我來補，如果我來補，又該怎么補呢？