老師，我們公司21年計(jì)提工資100萬(wàn)，當(dāng)年只發(fā)20萬(wàn)，年報(bào)調(diào)增80萬(wàn)，因?yàn)槎惞軉T說(shuō)年報(bào)職工薪酬要和負(fù)債表一致，故2022年年報(bào)也是調(diào)增，公司工資一般都是第二年1-2月發(fā)，那2023年計(jì)提70萬(wàn)工資，年報(bào)賬載金額填70萬(wàn)，實(shí)際發(fā)生填22年的工資120萬(wàn)，稅收金額也填120萬(wàn)，納稅調(diào)減50萬(wàn)，對(duì)嗎？
你好，你這個(gè)80是在什么時(shí)間發(fā)下去的？
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老師，之前咨詢關(guān)于2021年度工資實(shí)際發(fā)放比計(jì)提的多1萬(wàn)8。個(gè)稅申報(bào)是按照計(jì)提報(bào)的，年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，工資也都時(shí)按照計(jì)提數(shù)做的。解決方案是在22年補(bǔ)計(jì)提1萬(wàn)8，和正常工資一起申報(bào)，21年企業(yè)所得稅職工薪酬金額不變。 現(xiàn)在想問(wèn)如果22年職工總工資是10萬(wàn)，加上補(bǔ)計(jì)提1萬(wàn)8元個(gè)稅申報(bào)按照11萬(wàn)8申報(bào)。那2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的職工工資的賬面金額，實(shí)際支出和稅收金額都填寫(xiě)11萬(wàn)8嗎？
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Q
老師，請(qǐng)問(wèn)下比如公司22年員工的工資一直計(jì)提90萬(wàn)，然后個(gè)稅也申報(bào)了90萬(wàn)，但是實(shí)際發(fā)放了20萬(wàn)，在所得稅年報(bào)中工資薪金賬載金額和實(shí)際發(fā)生額，稅收金額應(yīng)該怎么填？
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唉！就是之前咨詢的問(wèn)題！2022年個(gè)稅申報(bào)10萬(wàn)，計(jì)提10萬(wàn)，但資金回款緩慢，導(dǎo)致工資發(fā)放延遲拖后，實(shí)際只發(fā)了7萬(wàn)，剩余的3萬(wàn)目前在2023年已支付2萬(wàn)，一共支付了9萬(wàn)工資，還有一萬(wàn)未支付，那么企業(yè)所得稅職工薪酬表賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額這三個(gè)地方怎么填寫(xiě)，是都填7萬(wàn)，還是都填9萬(wàn)？
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Q
老師好！個(gè)稅申報(bào)10萬(wàn)，計(jì)提10萬(wàn)，資金回款緩慢導(dǎo)致每月工資發(fā)放延遲拖后，導(dǎo)致實(shí)際發(fā)放7萬(wàn)，2023年已補(bǔ)發(fā)2萬(wàn)，合計(jì)9萬(wàn)，還有一萬(wàn)未支付！那么企業(yè)所得稅職工薪酬表那里賬載金額填10萬(wàn)實(shí)際發(fā)生額9萬(wàn)稅收金額9萬(wàn)，就意味著調(diào)增一萬(wàn)是嗎？那2023年6月以后支付剩余的這一萬(wàn)是算入2023年的費(fèi)用里嗎？
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老師，我們公司2023年職工工資計(jì)提賬載金額60萬(wàn)，實(shí)際發(fā)生額60萬(wàn)，但是報(bào)個(gè)稅的金額是50萬(wàn)，匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表應(yīng)該怎么填？ 需要調(diào)整嗎？
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21年的80萬(wàn)在2022年2月發(fā)的，2022年的120萬(wàn)在23年的1月發(fā)的
你們都申報(bào)錯(cuò)了，只要匯算清繳之前發(fā)下去，都可以抵扣
那你在今年調(diào)減吧，就怕他又和自然人電子事務(wù)局系統(tǒng)比對(duì)了。
是的，之前是稅管員專門(mén)跑來(lái)說(shuō)要跟報(bào)表一致，我才改的，今年換新的稅管員了，然后和他說(shuō)這個(gè)事，他說(shuō)應(yīng)該調(diào)減
你好，那就按照他的來(lái)調(diào)減就可以了。
那就是說(shuō)23年賬載金額70萬(wàn)，實(shí)際發(fā)生和稅收填2022年的120萬(wàn)對(duì)嗎？
是的，對(duì)的，是這么做的。
好的，謝謝您！我已經(jīng)填了，不敢提交。
提交就可以的，按照你稅務(wù)局的來(lái)。
我還想問(wèn)下，實(shí)際是不是應(yīng)該這么填呀？還是實(shí)際稅收和實(shí)際發(fā)生是填23年的70萬(wàn)？
實(shí)際應(yīng)該填寫(xiě)賬單金額，實(shí)際金額稅收金額一樣的呀。
以前年度填寫(xiě)的這一個(gè)是錯(cuò)誤的。
那我23年賬載填70萬(wàn)，實(shí)際發(fā)生和稅收也填70萬(wàn)，應(yīng)該沒(méi)錯(cuò)哈，那就不調(diào)減了，免得稅務(wù)局到時(shí)候又說(shuō)
可以的，可以這么做的，但是你少底褲了。
謝謝您！前二年也是少抵了，我知曉，但是他們說(shuō)了算。
可以的，可以這么做。