老師您好 我想問下之前我們農(nóng)產(chǎn)品免稅的進項抵扣了 現(xiàn)在想在企業(yè)所得稅年度匯算清繳的時候把多抵的進項轉(zhuǎn)出來 應(yīng)該怎么操作
借庫存商品貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 已經(jīng)確認了收入借利潤分配，未分配利潤貸庫存商品。
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老師，您好，我想咨詢一下，就是在2018年匯算清繳的時候，有彌補以前年度虧損，所以之前預(yù)繳的企業(yè)所得稅多了，現(xiàn)在退回，在寫記賬憑證時摘要要怎么表達呢？因為是在匯算清繳時發(fā)現(xiàn)多交的，要不要提現(xiàn)匯算清繳呢？怎么寫
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老師您好，我我想咨詢一下我們大概15年的時候，有一筆出口退稅的外貿(mào)交易，當(dāng)時在辦理出口退稅時因為對出口退稅的時間把握的不是很清楚，我們?nèi)ザ惥洲k理的時候窗口的老師也沒有提醒我們這個稅是可以抵扣的，所以當(dāng)時把本應(yīng)該出口退稅的金額做了進項稅轉(zhuǎn)出，當(dāng)時本來應(yīng)該在增值稅附列資料2里面的應(yīng)做其他進項稅轉(zhuǎn)出那一欄的，結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進項稅額，導(dǎo)致增值稅申報表和出口退稅申報表上有差額，今年由于金四的上線，稅務(wù)局的老師聯(lián)系我們，說讓我們把免抵退不得抵扣的進項稅額填紅字，就可以了。所以我想問一下，我現(xiàn)在是不是可以去稅務(wù)局把15年的出口退稅及增值稅的申報表做更正之后，那筆被轉(zhuǎn)到進項稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎？
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老師，你好，我想問下，公司之前已抵扣的進項稅額有問題，稅局要求做進項轉(zhuǎn)出，在稅務(wù)上我應(yīng)該怎么操作，在納稅申報表上怎么填？
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老師，之前會計認證抵扣了一張進項發(fā)票，由于我未見到發(fā)票未進行做賬，后續(xù)發(fā)票也一直沒有補進來，但是申報的時候已經(jīng)抵扣了，我現(xiàn)在想把這個進項稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做（認證抵扣但未做賬）
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老師，我們以前年度的招待費在匯算清繳時沒有調(diào)增，我現(xiàn)在想要把之前的招待費所造成的企業(yè)所得稅補繳回來，我該怎么做呢？
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那之前少交的增值稅在匯算清繳時不能補出來是嗎
不會少交下你的利潤，你多抵扣的少確認的那一部分成本可以抵扣所得稅。
老師沒看懂你說的話
同學(xué)，你進項轉(zhuǎn)出的這一部分是不是結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本？
如果是的話，進項轉(zhuǎn)出，那是不是給你增加了主營業(yè)務(wù)成本？
是的 老師 那我就是在匯算清繳的時候企業(yè)利潤又減少了是吧
對的是的，減少利潤的
好的 那我在匯算清繳時這一部分轉(zhuǎn)出的進項稅直接到那個報表里
納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額，這里填寫的是利潤總額。
好的 謝謝您
不用客氣，工作愉快