小規(guī)模納稅人，23年4季度開(kāi)了30萬(wàn)普票，8萬(wàn)收據(jù)，繳了增值稅。 24年1季度紅沖了23年這30萬(wàn)普票，開(kāi)了30萬(wàn)專票，又開(kāi)了10萬(wàn)普票，20萬(wàn)收據(jù)，申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)紅沖的30萬(wàn)與10萬(wàn)普票，20萬(wàn)收據(jù)沖平，不光沒(méi)了30萬(wàn)免稅額，還要繳30萬(wàn)專票的稅，我該怎么才能退稅呢？
您好，專票的增值稅是不免的，咱這個(gè)要去稅務(wù)大廳更正申報(bào)23年4季度的，我們自已申報(bào)不了，把4季度的收入少申報(bào)，考慮24年1季度 紅沖的部分，
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老師，您好！小規(guī)模納稅人增值稅優(yōu)惠政策，季度銷售額30萬(wàn)的限額，如果一季度一共開(kāi)了30萬(wàn)，專票10萬(wàn)，普票20萬(wàn)，是不是那20萬(wàn)是可以享受增值稅優(yōu)惠政策的？ 如果二季度一共開(kāi)了40萬(wàn)，專票10萬(wàn)，普票30萬(wàn)，那普票的30萬(wàn)還能享受政策嗎？
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2023年12月開(kāi)普票超過(guò)30萬(wàn)，繳納稅金3000元，2024年1季度紅沖30萬(wàn)普票，開(kāi)了30萬(wàn)專票，專票的稅金如何抵己繳的稅金？在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中如何填寫？
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小規(guī)模納稅人2023年第四季度普票開(kāi)了38萬(wàn)，繳納了增值稅，24年一季度把23年第四季度普票紅沖30萬(wàn)，重新開(kāi)30萬(wàn)專票，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)30萬(wàn)的專票增值稅，可以抵之前交過(guò)的38萬(wàn)普票增值稅嗎？
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小規(guī)模納稅人2023年第四季度普票開(kāi)了38萬(wàn)，繳納了增值稅，24年一季度把23年第四季度普票紅沖30萬(wàn)，重新開(kāi)30萬(wàn)專票，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)30萬(wàn)的專票增值稅，可以抵之前交過(guò)的38萬(wàn)普票增值稅嗎？后面我去大廳更改了第四季度的增值稅報(bào)表，但第一季度增值稅報(bào)表帶出數(shù)據(jù)沒(méi)變，沒(méi)有退稅數(shù)據(jù)出現(xiàn)依然要繳稅，如何處理？
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小規(guī)模納稅人，23年4季度開(kāi)了30萬(wàn)普票，8萬(wàn)收據(jù)，繳了增值稅。 24年1季度紅沖了23年這30萬(wàn)普票，開(kāi)了30萬(wàn)專票，又開(kāi)了10萬(wàn)普票，20萬(wàn)收據(jù)，申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)紅沖的30萬(wàn)與10萬(wàn)普票，20萬(wàn)收據(jù)沖平，不光沒(méi)了30萬(wàn)免稅額，還要繳30萬(wàn)專票的稅，我該怎么才能退稅呢？
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生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入，已經(jīng)開(kāi)具出口發(fā)票，申報(bào)了增值稅， ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào)，等到時(shí)候跟以后月份，例如（4或者5月份）的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅，就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月)，是否可以跟正常申報(bào)的，一起申報(bào)退稅
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發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的，怎么處理
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公司轉(zhuǎn)讓了，之前的賬還有用嗎？還是以后的賬0申報(bào)
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匯算清繳時(shí)，假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000，補(bǔ)交稅10000*5%=500，小規(guī)模公司，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理，借：所得稅費(fèi)用 500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500，需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
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老師，公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢？
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老師，有增資協(xié)議模板嗎？
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這個(gè)付款期限和提示付款期限，還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
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企業(yè)所得稅加：特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的，還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的？如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么？
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會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
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稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
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我已經(jīng)去大廳申報(bào)把三十萬(wàn)減了申報(bào)收入8萬(wàn)
但是好像沒(méi)有形成退稅，我是不是要去做退稅操作？
您好，不需要的，大廳 更正就會(huì)退，但這個(gè)有時(shí)間，沒(méi)有那么快到賬，3個(gè)月內(nèi)
我還有一個(gè)疑問(wèn)，紅沖的30萬(wàn)算到23年4季度，那24年1季度的申報(bào)數(shù)變成30+10+20=60萬(wàn)了，我不是還要交6000多的稅了嗎？
我是不是只能把三十萬(wàn)專票給紅沖掉才能不交稅？
您好，是的，12季度這些又沒(méi)有申報(bào)，給我們更正，1季度來(lái)全部申報(bào)
那我在4月份紅沖這個(gè)30萬(wàn)專票，再去更正3月份的申報(bào)是不是可以把六千多的稅金可以退回？
您好，是的，這個(gè)更正又得去大廳了