老師，我們老板名下兩家公司嗎一家物流公司一家銷(xiāo)售公司，我們這里客戶買(mǎi)重汽和和和牽引車(chē)牽引車(chē)都必須不能不能上私戶，只能上公司戶，銷(xiāo)售公司將購(gòu)車(chē)發(fā)票開(kāi)給物流公司，發(fā)票開(kāi)的是裸車(chē)價(jià)格，物流公司收客戶的是包牌價(jià)，就有上戶費(fèi)，購(gòu)置稅，保險(xiǎn)費(fèi)，吊貨箱的費(fèi)用，然后不會(huì)給客戶發(fā)票，所以首付金額和貸款金額打到銷(xiāo)售公司賬戶，先做銷(xiāo)售公司的賬，所以除了發(fā)票金額就有一部分多余款項(xiàng)，這部分就是客戶上戶的后續(xù)支出。我把多余的這部分轉(zhuǎn)到物流公司的時(shí)候，做的借庫(kù)存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款-個(gè)人，第二步借：其他應(yīng)付款-個(gè)人 貸：庫(kù)存現(xiàn)金雖然平了，但不能體現(xiàn)那些后續(xù)支出的明細(xì) ，如果體現(xiàn)的明細(xì)又不平，該怎么做呢？謝謝老師

曾老師[呲牙] ?請(qǐng)A公司生產(chǎn)瓶蓋，B公司生產(chǎn)瓶子，C公司生產(chǎn)紙箱。3家公司直接把這些包裝物送到礦泉水D公司。D公司把貨生產(chǎn)并全部裝好送到我們公司，ABCD各個(gè)廠家都分別開(kāi)發(fā)票給我們。 因?yàn)榻痤~都比較大，不能一次性做費(fèi)用，還是要分?jǐn)傇诋a(chǎn)品上，，這個(gè)賬要怎么做啊？ 怎么入庫(kù)？成本怎么算？怎么結(jié)轉(zhuǎn)

分公司（本公司）4月18日產(chǎn)生了一筆賣(mài)給客戶3瓶葡萄干52.5元的訂單金額費(fèi)，未收到發(fā)票，總公司的人通知我讓做庫(kù)存商品暫估入庫(kù)，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)的是借庫(kù)存商品 不含稅金額 貸應(yīng)付賬款 不含稅金額，總公司開(kāi)給我們的52.5元發(fā)票這月會(huì)郵寄給我，52.5是本公司自己承擔(dān)（需要把52.5支付給總公司的），因?yàn)槭菢悠匪悦赓M(fèi)給客戶的，不過(guò)這個(gè)錢(qián)就需要分公司自己承擔(dān)支付給總公司了，除了上面我寫(xiě)的借貸分錄外還用寫(xiě)其他的分錄嗎？總公司會(huì)計(jì)跟我說(shuō)做個(gè)預(yù)收款，這個(gè)預(yù)收款是不是寫(xiě)分錄的意思，是的話分錄寫(xiě)借，銷(xiāo)售費(fèi)用? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 借:庫(kù)存商品? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款-總公司 是不是做完預(yù)收款分錄后去結(jié)轉(zhuǎn)，然后全選憑證記賬，最后全選憑證去結(jié)賬是嗎？老師，我寫(xiě)的對(duì)嗎？

老師我們公司是白酒銷(xiāo)售行業(yè)，我們從酒廠進(jìn)酒，有一個(gè)產(chǎn)品進(jìn)價(jià)412，我們正常出庫(kù)掃碼，酒廠給我們公司每箱12元出庫(kù)獎(jiǎng)勵(lì)，之后我們?cè)俅蚩畹牡臅r(shí)候可以用這個(gè)出庫(kù)獎(jiǎng)勵(lì)，之后商店掃碼入庫(kù)(就是送到商店)，酒廠也給商店12元。但是這個(gè)12元需要我們先給商店，酒廠再給我們公司，這兩個(gè)我應(yīng)該怎么做賬好呢？酒廠給我們的12元出庫(kù)獎(jiǎng)勵(lì)，我沖減成本可以嗎？我們公司兌付給商店的。兌的時(shí)候先記費(fèi)用，以后酒廠給我們公司，我再?zèng)_減費(fèi)用。這樣可以嗎

老師，我們公司是白酒銷(xiāo)售行業(yè)，現(xiàn)在進(jìn)的一個(gè)酒假如是410一箱，這個(gè)產(chǎn)品出庫(kù)需要掃碼，出一箱正常掃碼酒廠給我們10元，然后我們賣(mài)給商店，商店正常入他們的商店酒廠也給商店10元。但是這個(gè)10元需要我們墊付，我們給的這10也不是給商店現(xiàn)金，而是讓客戶抵扣貨款，之后酒廠返給我們。我想問(wèn)。抵扣貨款的這個(gè)怎么記賬合適，我們用的暢捷通T+，收客戶款需要入收款單的，我這個(gè)給商店抵扣的這個(gè)怎么記賬好呢