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分公司（本公司）4月18日產(chǎn)生了一筆賣給客戶3瓶葡萄干52.5元的訂單金額費(fèi)，未收到發(fā)票，總公司的人通知我讓做庫(kù)存商品暫估入庫(kù)，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄寫的是借庫(kù)存商品 不含稅金額 貸應(yīng)付賬款 不含稅金額，總公司開給我們的52.5元發(fā)票這月會(huì)郵寄給我，52.5是本公司自己承擔(dān)（需要把52.5支付給總公司的），因?yàn)槭菢悠匪悦赓M(fèi)給客戶的，不過(guò)這個(gè)錢就需要分公司自己承擔(dān)支付給總公司了，除了上面我寫的借貸分錄外還用寫其他的分錄嗎？總公司會(huì)計(jì)跟我說(shuō)做個(gè)預(yù)收款，這個(gè)預(yù)收款是不是寫分錄的意思，是的話分錄寫借，銷售費(fèi)用? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:庫(kù)存商品? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款-總公司 是不是做完預(yù)收款分錄后去結(jié)轉(zhuǎn)，然后全選憑證記賬，最后全選憑證去結(jié)賬是嗎？老師，我寫的對(duì)嗎？

2023-05-21 03:19
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-05-21 04:19

進(jìn)貨 借：庫(kù)存商品52.5 貸：應(yīng)付賬款52.5 收到發(fā)票 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)付賬款 貸：銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-05-21 04:21

免費(fèi)給客戶 借：銷售費(fèi)用 貸：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

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快賬用戶9658 追問(wèn) 2023-05-21 05:17

那就是我現(xiàn)在在加個(gè)分錄 摘要是進(jìn)貨 借：庫(kù)存商品52.5 貸：應(yīng)付賬款52.5 然后就去全選憑證結(jié)轉(zhuǎn) 全選憑證記賬 全選憑證結(jié)賬 等收到發(fā)票后暫估入庫(kù)紅沖在寫個(gè)分錄 摘要是免費(fèi)給客戶，費(fèi)用分公司承擔(dān) 借：銷售費(fèi)用 貸：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 就可以了是吧？老師

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齊紅老師 解答 2023-05-21 06:50

是的，不用做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，那樣復(fù)雜了

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快賬用戶9658 追問(wèn) 2023-05-21 07:15

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-05-21 11:20

不客氣，希望對(duì)你有幫助

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