我現在的公司是茶葉加工，包裝，零售，批發這樣的一個公司，目前有本地有幾家門店，其他地方有辦事處或加盟店，經銷商這樣，但是我們做賬系統是小軟件，這個系統不是側重填制憑證、基本賬務處理這塊，更多的是采購入庫，銷售出庫，生產，應收應付這樣的，憑證都是自動生成，那憑證都老長了，看了頭暈，而且因為總共有21個門店/辦事處，每個月這些門店辦事處都有自己的資產負債表和利潤表，太多了，太麻煩了，我想用換金蝶做看看能不能所有門店，辦事處都只在一張報表上反應（ps：每個門店辦事處一般是老板占大部分股份，一部分股份是門店/辦事處負責人的，所以有時候會涉及分紅，門店/辦事處跟公司進貨，再銷售出去，進貨價不是產品的成本價，還有加一點毛利），這樣我要新建賬套的話要怎么建，門店/辦事處可以按部門來分嗎？公司和門店之間的關系是母公司和子公司這樣的關系嗎？

老師您好！ 1、我現在是做兩家公司的賬，新公司現在要購買老公司的資產，資產包括：固定資產、無形資產、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告，評估報告上有各個資產的明細及發票復印件，其中有些發票之前未入賬，還有些即沒得發票也沒有入賬的，這個資產是屬于我們公司的，是老板私人買來的。有發票的現在可以補做嗎？時間隔得有點久（18年-19年的發票）。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚，把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了，所以導致資產沒有那么多，但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的，所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子： （1）處理資產時： 借：固定資產清理70000 累計折舊30000 貸：固定資產100000 （2）收到處理資產款項： 借：銀行存款200000 貸：固定資產清理70000 應交稅費—應交增值稅（小規模）700 現在貸方還有余額129300元應該怎么辦？如果我這樣做分錄，有沒有什么問題？

老師您好 我們是農業，主營微生物肥生產銷售，有ABCD幾家分公司，都是獨立核算的，A公司持有藻種的專利技術，但是A公司因案子賬戶凍結無法正常經營，現所有業務往來都由B公司簽約合作和收款，但是B公司其實沒有實際的工廠，采購材料都是存放在C和D公司，對外銷售也都是由C公司或D公司的工廠來幫忙出貨和生產，1:老師作為B公司使用A公司的專利技術是不是需要支付使用費啊（一直沒付過），2:B公司沒有實際的工廠發生銷售的話這個怎么核算成本呢老師

老師，你好！請問一下：我們公司是租賃大棚種植農產品，自產自銷農產品，2021年11月開始投入運營，截止到現在剛把種子種進去，前期的一些人工成本我都入了生產成本了，但是現在人家不給我們租了，就是不能干了，這個公司可能要注銷，那我的這些生產成本要怎么處理呢？直接生產成本轉為管理費用可以嗎？怎么做分錄？

曾老師[呲牙] ?請A公司生產瓶蓋，B公司生產瓶子，C公司生產紙箱。3家公司直接把這些包裝物送到礦泉水D公司。D公司把貨生產并全部裝好送到我們公司，ABCD各個廠家都分別開發票給我們。 因為金額都比較大，不能一次性做費用，還是要分攤在產品上，，這個賬要怎么做啊？ 怎么入庫？成本怎么算？怎么結轉