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小規模納稅人,2024年第一季度普票收入:484725,不含稅收入479925.75,稅額:4799.25;專票收入:169088.4,不含稅收入:164163.5,稅額:4924.9;本季度沖2023年第三季度無票收入20萬,不含稅收入198019.8,稅額:1980.2元,本季度增值稅申報表如何填寫?這么填寫是否正確?

小規模納稅人,2024年第一季度普票收入:484725,不含稅收入479925.75,稅額:4799.25;專票收入:169088.4,不含稅收入:164163.5,稅額:4924.9;本季度沖2023年第三季度無票收入20萬,不含稅收入198019.8,稅額:1980.2元,本季度增值稅申報表如何填寫?這么填寫是否正確?
2024-04-11 14:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-04-11 15:11

你好,是這樣填寫的呢,不過有負數可能申報比對不通過

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快賬用戶5006 追問 2024-04-11 15:23

第16行的數和減免稅申報的數一樣是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-11 15:57

你好,這個不一樣,你這邊不是有負數嘛

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相關問題討論
你好,是這樣填寫的呢,不過有負數可能申報比對不通過
2024-04-11
你好 你這個有負數的無票收入 估計要去稅務大廳才可以保存的哈
2024-04-11
你好,請稍等,馬上解答
2024-04-11
總的不含稅收入填寫第1行普票的填寫第3行專票的填寫第2行。減免的2%填寫減免表。
2024-04-11
同學你好 填寫未開票收入1萬 3%的稅率填寫70萬
2021-04-23
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