老師，我想問下這種情況應該怎么記賬？ 業務員到市場拿貨，跟供應商說好了一個月開一次票或者到多少金額開票，但是當時拿貨業務員先付了錢給供應商，然后回來拿收據報銷了，公司賬戶已經轉給業務員了，現在供應商開票又需要所有款都用對公賬戶轉，然后之前付給他的就微信或其它方式退回來。當時記賬是借庫存商品，貸銀行存款

新接手一家建安公司，庫管送來他的材料入庫臺賬（這家前會計沒要求用出入庫單入賬）、供貨方的送貨單、供貨發票來結賬，發票是電子發票，我比對上述單據相符，庫管和庫管主管也簽了字，就在審批單上簽了字。但幾天后，對方打電話給老總侄兒（庫管主管）說多付了14萬元給他們，經查是對方這次送過來的電子發票重復打印了上次已付過款的有兩張，這下炸鍋了，老總稍微批評了下庫管，重點批評我，說為什么不仔細看下發票號碼，我說單據太多了，審都審不過來，如果比對號碼工作是趕不上進度，只要送到我手上單子是真實的前提下，我簽字是沒錯的。請問我已上說法是不是對的？

老師好，情況是這樣的：我們跟一個中介供應商采購產品，這個中介供應商再對上一級有十多個供應商為我們提供同一類別不同花色的產品；在采購這些產品的時候需要跟供應商租借一些物料（木托以及綁帶，前期需要扣除對應的應付賬款作為租金，退回工廠物料時退回租金到賬賬上）用來堆放產品，現在重新排查這些木托以及綁帶后發現要不就是退多了物料、要不就是退少了，現在有好幾個供應商已經在一兩年前已經沒有合作了，我們的中間人供應商也已經結賬了，請問掛在賬上的這些木托以及綁帶的押金怎么處理呢？怎么分錄憑證呢？中間人供應商那邊的意見就是他跟上級供應商已經結賬了即使未退、多退的部分他們也不會進行處理了

想問下這邊有對接一個供應瓷磚的供應商，它是分批供應的，之前供應過了幾次，也有提供對賬單這些單據，現在要做結算付最后一筆錢，但是現在結算出來的總金額比它之前提供過來的幾次對賬單累加起來的金額更小，可以在這個月憑證用最新的對賬單入賬嗎，之前的對賬單已裝訂了不去做處理

老師們，我們公司與一家供應商有十幾年的往來賬，前期會計也核對過，但每期詢證函都核對不一致，我來公司1個月，公司也請了審計核對了某一階段的賬，發展錯賬亂賬比較多，科目掛錯和數據錯誤最多，因為我就用最笨的方法把對應這家供應商的往來賬查賬本，按照發票數據和銀行承及回執單整個表格單獨錄入統計后的數據還是與供應商詢證函的數據核對不一致，我們老板可能后期要與這個供應商打官司，請問我還需要做些什么準備給老板呢？