你好,你根據業務來做就行,比如辦公費的話就是借管理費用辦公費貸,其他應收款沒有發票,也可以做 你長期掛賬的話有風險
老師,年末其他應收款借方上掛著個人的應收款,不是公司的股東,也不是公司的員工,有什么稅務風險嗎
公司員工買小零件,本應該走報銷,借:辦公用品 貸:其他應收款 借:其他應收款 貸:銀行存款 但是代理記賬 是 借:辦公用品 貸:應付賬款-單位 借 :其他應收款-員工 貸:銀行存款。導致應付賬款掛了好多小金額的單位 ,其他應收-員工 余額也很大 我應該如何去調整啊? 是否可以做借:應付賬款 貸;其他應收款-員工嗎?有好多筆都是那樣做的[捂臉]
您好老師,請問一下: 其他應收款-個稅 貸方余額, 其他應付款-個稅代繳 貸方余額, 其他應付款—租金,借方余額, 其他應付款—保險費,借方余額, 應交稅金 科目下的金額, 這幾個科目是以前的舊賬遺留下來一直在掛賬的,分不清原因了需要調平它,該怎樣調整呢?
老師您好,我公司有個員工一直借款報銷費用,現在這個員工其他應收款貸方有余額,然后他有3筆費用的報銷單我忘記沒有直接下他的賬,而是直接做了借xx費用,貸銀行存款,老師我現在想把這個員工的賬調平,老師這種的應該怎么做呢
老師請問,之前的會計做的證是社保局報銷的工傷險,掛在啦其他應付款上,余額一直就在賬上掛著,沒有和之前報銷的人沖平,現在我應該怎么沖平?
老師,災害預警項目,投標人報價沒按招標文件要求的明細項報,是否屬于無效投標?
老師,怎樣看出企業是否已經資不抵債了?
工會籌備金工會經費,什么樣企業需要交這個東西
工會經費什么樣的企業需要那個呃繳納這個東西?
一般納稅人取得進項發票不足,新成立小規模納稅人,怎么樣進項業務拆分。主營業務是體育場館服務,羽毛球,乒乓球,籃球培訓。儲值打球。接團建,比賽。
老師,就我新到了一個企業,是賣奶茶粉的,庫存不是很準,開單的時候怎樣知道某個品類有沒有貨了?
付款50w,有發票有銀行回單沒簽合同能稅前扣除嗎
老師,您好~想咨詢,企業賬上與一個自然人股東掛賬往來款,如果這個自然人股東去世了,這筆往來款如何進行會計及稅務口徑的處理?
呃,電子稅務局有那個企業登錄和自然人登錄,這兩個有什么區別嗎?然后我看他們自然人登錄也那個什么也也可以辦,也可以辦那個就是企業業務呀,怎么回事呢?自然人不可以辦企業業務吧?為什么可以辦呢?
公司收到10萬承兌,找機構扣掉900后到原戶,這樣原戶到款的金額就和開票不一致,會有900的差,900的差該怎么處理
我們是票都收到了,然后會付款,但是并不是在收到票的當月付款,會延遲支付報銷款。做的分錄是 借:管理費用 貸:其他應收款-趙某某 付款時:借:其他應收款-趙某某 貸:銀行存款 然后期末借方就會有余額 我認為這樣有點問題。不知道怎么調整
報銷和支付不一致 報銷的多嗎
嗯是的。不一致,基本上都是發票金額多。報銷的非常多。借方都累計了幾十萬了
發票金額大 實際支付報銷的金額小
沒有發票的也讓你做 你怎么不做進去