您好老師，請問一下： 其他應收款-個稅 貸方余額， 其他應付款-個稅代繳 貸方余額， 其他應付款—租金，借方余額， 其他應付款—保險費，借方余額， 應交稅金 科目下的金額， 這幾個科目是以前的舊賬遺留下來一直在掛賬的，分不清原因了需要調平它，該怎樣調整呢？
你好；? ?你是想直接調整平衡 ； 但是這樣調整會涉及稅費的； 你金額大嗎? ？ 沒有余額金額大不?
-
Q
老師，前任會計代扣員工個人承擔部分公積金時做，借：管理費用—工資 貸：其他應付款—公積金；代繳時，借：其他應收款—公積金，貸：銀行存款。目前其他應付款—公積金借方余額三萬多，這歷史遺留問題也查不清了，請問如何平賬（正確余額應該是當月代繳金額）？
-
Q
老師好！我這里有這么個事，公司跟一個人借了2萬元，還的時候，還了3萬元，現在其他應付款是借方有余額，在其他應收款科目下，他還欠公司5萬元，我想調整一下，把其他應付款借方余額調整出去，摘要和分錄應該怎么寫呢
-
Q
您好老師，請問一下： 其他應收款-個稅 貸方余額， 其他應付款-個稅代繳 貸方余額， 其他應付款—租金，借方余額， 其他應付款—保險費，借方余額， 應交稅金 科目下的金額， 這幾個科目是以前的舊賬遺留下來一直在掛賬的，分不清原因了需要調平它，該怎樣調整呢？
-
Q
老師，問一下科目余額表其他應付款科目是借方余額，應收賬款是貸方余額，編輯報表的時候應該填寫負數？還是可以調整下
-
Q
你好老師我公司要注銷了，現在帳上往來款應收賬款貸方有一筆余額，然后應付賬款貸方有一筆金額，其他應收款借方余額有100多萬，老師我的應付賬款也有100多萬金額，現在調整往來借應付賬款貸其他應收款/其他應付款，這樣可以？應收賬款那筆金額我做未開票收入處理交稅
熱門問答 更多>
-
你好老師公司被稽2020年的發票查造成的補交增值稅及滯納金，分錄是借利潤分配—未分配利潤貸應交稅費應交增值稅—進項稅額轉出借應交稅費應交增值稅進項稅額轉出貸應交稅費—未交增值稅借應交稅費—未交增值稅貸銀行存款滯納金：借營業外支出—稅收滯納金貸銀行存款分錄這樣做對嗎？
-
老師，我們企業所得稅需要報0，季末資產總額報0.01萬，下一步提示資產總額填報有誤，填報的資產總額為負數，我可以繼續申報嗎
-
小規模企業2024年9月成立工商年報認繳出資時間怎么填？
-
老師，我們是一般納稅人，開票開:工藝品，稅率是多少呀？
-
我們是租車公司。有人從租車平臺上下單，比如50，然后平臺扣掉20，剩下的30才是我們的收入，然后平臺給我們開票了，這個咋做分錄呢
-
當有人給公司提供勞務，收到錢后又把個人所得稅存到公司賬戶時，會計怎么入賬
-
老師請問：酒店住宿餐飲業一般納稅人免費贈送住宿客人的礦泉水沒有收錢，這個水的成本需不需要按銷售商品水的原價繳納增值稅，還是按住宿業稅率繳納
-
老師請問下固定資產折舊賬務處理怎么做
-
老師，請教一個以前年度的分錄問題哈： 借：應付賬款，貸：銀行存款； 錯誤記成——借：主營業務成本，貸：銀行存款。 請問要如何做分錄調整？
-
直播行業怎樣界定繳不繳納文化事業建設費呢？
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
未交增值稅稍大些，有16.5萬，其他的金額不大
附圖上的金額
那么大的金額要查原因的；? 不能直接調整哦??
除了未交增值稅外，另外的幾個小額可以調整嗎？
你好； 那就可以的； 小的部分寫一個調整報告老板簽字去處理余額?
能直接調到營業外嗎？
你好； 小額的 可以? 調整到營業外收支科目的??
好的謝謝老師了！
不客氣的； 滿意請給予評價?