沒有模板就按照單位實際情況寫清楚就行,沒有格式的限制。
甘老師你好,請教您一下,去年11月份我開了一張打印紙的發票但是開成稅率3%了,當時也扣稅了,今年發現開錯后和稅務局溝通直接把申報表改了,就等于沒有交過這個稅額,現在我把開錯的那張沖負數了,那申報表要填嗎
你好,老師,我想問一下,我們是'IT行業,就是開那種打印機租賃費,然后2022.4.1開始增值稅專票要求開3%的稅率,但是我這邊全部開的1%稅率,并且客戶那邊還抵扣付款了,要找他們退回來重新開嗎,有沒有影響。目前還沒客戶說有問題的。
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發票跟我開具別的發票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
老師,客戶9月份銷售開具了增值稅專票給客戶,那時候不知道客戶是小規模納稅人,然后11月業務說9月開的專票客戶不能抵扣讓開具普票,這邊就專票紅沖給他重開了電子普票。結果今天客戶說他們11月申請了一般納稅人,可以抵扣了,要重新開具增值稅專用發票,說是業務理解錯了,他們是要紅沖9月的專票11月重開一張一模一樣的專票。就因為之前不能抵扣,稅務上能說通嗎?因為9月份開具的 時候是不能抵扣現在能抵扣了又要現在紅沖重開一張一模一樣的,這樣合理嗎?
老師您好,我們是小規模納稅人,去年在電子稅務局上申請代開了一張專票給客戶,今年發現客戶稅號錯誤,要紅沖掉這張專票。今年我就去了稅局現場提交資料申請紅沖代開的專票,但是已經過去了兩個月,想問一下在哪里可以看到這張發票稅局有沒有幫我紅沖掉呢?
老師,剛剛還沒問完,那他和收款方掛往來,但是收款方是沖減和委托方的應付款啊
一般納稅人,銷售種子化肥。進項開進進項9個點的發票給我們,我們開出13個點的銷項出去,為什么對方能開9個點的發票給我?不是13個點呢?
如果我2023年變更股東后,2024年股東變成了2023年變更的股東,但是還要讓填變更股東信息
數電發票如何填寫備注欄
企業營業執照有過期嗎
老師,你好,請教一下電商個人支付寶收到的款,要怎么提現出來更安全,能直接到公司公賬上嗎?
老師,請問一下船運公司的救生衣和救生圈屬于勞保用品嗎?
A107020所得稅減免優惠明細表,項目名稱要怎么填,公司主要業務是水果種植
小規模納稅人,1-3月增值稅及附加稅1053.98,如何做賬務處理?
郭老師,多少金額以內的固定資產發票收到了可以不用折舊,可以一次性計入當期費用里?