商管公司，房產是別人的，我們負責管理，我們和房產方同屬一個大集團不同分公司，我們租來再租出去，現在不是出來新的租賃準則嗎？ 問題一我們必須要用新的準則嗎？可以用原來的嗎 問題二收到房產方租賃費發票，還沒付款，一般是一個期間的，我怎么入賬？公司要求權責發生制，收入支出匹配，正常怎么做，按公司要求后需要怎么做？ 問題三收到客戶支付的房租，我這邊怎么入賬？正常怎么做？按公司要求怎么做？一般一段期間的，公寓那邊會短租，半年幾個月的，商鋪那邊是全額的？ 問題四和客戶簽了合同，有免租期，后面幾年收款，目前只收了部分租金和押金，我這個賬怎么做？ 問題五以上涉及有來票沒付款的，有收款沒開票的？有開票沒收款的，一般都是期間的，那么我這個增值稅和企業所得稅怎么申報

老師啊，就是今天我朋友問我我一個問題，就是那個他們公司最開始他們一開始承接業務的時候，那時候還沒辦那個營業執照，然后就用那個私護進行給那些司機轉賬啥的，他們這個是就是不開稅票的那種，然后呢，他們現在就是遇到一種狀況，因為往那個私戶里打錢的時候，也不是他們法人往里打的，但是他們的雖然說是獨資企業，然后那個法人是法人是獨資企業嘛，然后，但是他們這里頭就是在法律上，他是一個獨資企業，但是實際上他們也是自己內部是有股東的。就屬于股東吧，然后那個一直都是別人往他的私戶里打錢，然后在那個往那個外邊兒付款，他在往外付款，然后之后呢，有了公戶之后還是這個人往公戶里頭打錢，這樣的話還是屬于借入資金嗎？就是不管是往公戶還是私戶那部分打款都是屬于借入資金嗎老師

老師你好，我們公司之前是屬于小規模納稅人，在8月份的時候累計收入超過了500萬，在11月份的時候稅局那邊強制要求我們變更為一般納稅人，但是11月份的時候公司沒有收到稅務通知書，就沒有去變更，現在12月份稅局就打電話過來要趕緊變更，但是我們12月1號-8號都已經開了小規模納稅人的票1%的稅率70萬的發票出去，合同也是前幾個月份的，現在稅局說要把發票全部收回開6%的發票，我就想說合同都是1%的稅率規定了，這樣重新開稅率就公司承擔了，并且這幾天開票出去的款都已經收到了，開出去的票也很難收回來，如果不收回來重新開，以后會不會有什么影響？

老師，我想問一下，就是我們不是出口型企業嘛，然后那個我們也有部分一個內銷，內銷呢他們也是出口的，但是他們要的都是增值稅專用發票，因為他們也用來做退稅嘛，但是開的時候也沒去了解那邊是小規模呀，還是什么個體戶，然后我們開了幾家，他這個專票，因為他用來就是出口退稅嘛，他是不是系統里面也都要做一個那個進項的抵扣啊，老師我擔心的是也不知道他是什么樣的一個企業，他要是不在系統里做這個進項的抵扣，那是不是就會形成一個滯留發票呀，對我們公司是不是有影響??？

你好，老師，我想問一下，我們是'IT行業，就是開那種打印機租賃費，然后2022.4.1開始增值稅專票要求開3%的稅率，但是我這邊全部開的1%稅率，并且客戶那邊還抵扣付款了，要找他們退回來重新開嗎，有沒有影響。目前還沒客戶說有問題的。