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演示賬套

商管公司，房產是別人的，我們負責管理，我們和房產方同屬一個大集團不同分公司，我們租來再租出去，現在不是出來新的租賃準則嗎？問題一我們必須要用新的準則嗎？可以用原來的嗎問題二收到房產方租賃費發票，還沒付款，一般是一個期間的，我怎么入賬？公司要求權責發生制，收入支出匹配，正常怎么做，按公司要求后需要怎么做？問題三收到客戶支付的房租，我這邊怎么入賬？正常怎么做？按公司要求怎么做？一般一段期間的，公寓那邊會短租，半年幾個月的，商鋪那邊是全額的？問題四和客戶簽了合同，有免租期，后面幾年收款，目前只收了部分租金和押金，我這個賬怎么做？問題五以上涉及有來票沒付款的，有收款沒開票的？有開票沒收款的，一般都是期間的，那么我這個增值稅和企業所得稅怎么申報

2020-08-26 07:03

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2020-08-26 12:18

你好！1、非上市公司可以不用更換，只要不少交稅，稅務局不會關注的。 2、收到的發票先做長期待攤費用和應付賬款。按租賃期確認轉讓費用就可以 3、收到客人的房租，你們是怎么開發票的？ 4、押金計入其他應付款收取的租金按租賃期確認收。 5、上面的業務按實際租賃期確認收入和成本。

快賬用戶8266 追問 2020-08-26 13:32

針對2長期待攤費用是整個期間的成本，那應付賬款也是總額嗎？實際攤時候一個入成本，一個沖長期待攤費用是不是啊針對3收到房租，有的開票，開租賃發票，有的公寓性質的人家不要發票，我們也正常做未開票收入申報的

齊紅老師解答 2020-08-26 13:34

你好，先計入長期待攤和應付賬款。二，實際攤銷的月份從長期待攤轉入費用，實際支付時沖減你們的應付賬款。

齊紅老師解答 2020-08-26 13:34

如果開了發票最好是確認收入。

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