老師好，去年12月公司收到陽某私人轉到公司銀行公戶500元（當時入了借：銀行存款，貸：應收賬款），然后12月公司又開票給A公司，是這500元的業務，開票員現在才給這份發票我，說忘記了，這種情況應該怎么做？
借應收賬款 貸利潤分配，未分配利潤 應交稅費， 需要補增值稅、所得稅。
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老師，我想問下這種情況應該怎么記賬？ 業務員到市場拿貨，跟供應商說好了一個月開一次票或者到多少金額開票，但是當時拿貨業務員先付了錢給供應商，然后回來拿收據報銷了，公司賬戶已經轉給業務員了，現在供應商開票又需要所有款都用對公賬戶轉，然后之前付給他的就微信或其它方式退回來。當時記賬是借庫存商品，貸銀行存款
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公司在11月份銷售了貨，然后款項走的是老板的私人賬戶沒有走公賬，上個會計沒有做賬開發票，昨天客戶催的時候我才得知了才給客戶開了發票，請問我做賬該怎么處理？借：應收帳款 貸：主營業務收入貸：應交增值稅 然后讓老板把款項轉到公司銀行賬戶，再借：銀行存款 貸：應收賬款 可以這樣做嗎？
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老師，要是這種情況呢，我4月開了一張發票600元，客戶付了500，5月份我再讓他把沒付款的100直接付到公戶可以嗎？可以這樣操作嗎？做賬的話是借方應收賬款600貸方主營業務收入600借方銀行存款500貸方應收賬款500借方銀行存款100貸方應收賬款100我這種做賬正確嗎
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老師你好！請問下我們是物業公司 在1-5月是做了無票收入 后來6月又收了全年的房租 我做的時：借：銀行 30 貸：應收賬款 12.5 預收：16.66 應交稅費-8.3 7月時已結轉收入 這12月份又開了發票給客戶，這12月份的發票我應該怎樣入賬？
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老師好，去年12月公司收到陽某私人轉到公戶500元，然后12月公司又開票給A公司，是這500元的業務，開票員現在才給這份發票我，說忘記了，這種情況應該怎么做？
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預收這筆怎么沖掉呢？私人轉到公司公戶上500，然后開票又開給公司的
出委托書就可以的，實際銷售給企業的嗎？
對方企業委托個人付款。
對，實際是銷售給企業，但是因為對方企業賬戶沒錢了，直接讓員工私人付款，是讓對方寫個委托書是嗎？那現在賬務怎么處理？會計分錄
對的是的，我上面給你寫了分錄呀。
我的意思是，因為之前私人那筆是做了預收賬款，您寫的這個沒有涉及到，那這筆預收就會一直掛賬的意思了，這個怎么做？委托書是要附在憑證裝訂嗎？還是保存好以后備查的時候提供就好？
你看下題目，你問的借銀行存款，貸應收賬款，然后我給你確認的收入，借應收賬款，貸利潤分配，未分配利潤，應交稅費。你寫的是應收賬款，不是預收賬款。
非常抱歉，我打錯了是貸預收賬款的
借預收賬款 貸利潤分配，未分配利潤 應交稅費，應交增值稅。
小規模納稅人，這樣對嗎？之前有申報了增值稅，只是發票未入賬到，現在在年度匯算清繳調整就可以了對吧？ 借：預收賬款5160 貸：利潤分配-未分配利潤5108.91 應交稅費，應交增值稅51.09
你好對的，是這么做的。
好的，謝謝郭老師
不用客氣，工作愉快