老師，我們是個(gè)體工商戶，做批發(fā)凍品的，現(xiàn)在我們買了金蝶軟件，剛買的，然后，我們之前的賬斷了都，因?yàn)橐咔闆]辦法做了，我是新來的會(huì)計(jì)，我們是中途新建賬套現(xiàn)在是，現(xiàn)在是重新的建立數(shù)據(jù)，現(xiàn)在老板給了應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款此時(shí)的余額，這個(gè)科目怎么做平？這兩個(gè)，一個(gè)應(yīng)收一個(gè)應(yīng)付怎么做平
你好，你是內(nèi)賬還是外賬？
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Q
老師，這個(gè)是之前代賬公司做的賬表，現(xiàn)在我買了財(cái)務(wù)軟件想重新整理了，建期初數(shù)據(jù)，這個(gè)其他應(yīng)付款余額在借方，該怎么寫？ ?是記其他應(yīng)收款去？還是其他應(yīng)付款填負(fù)數(shù)？
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老師，我是新來這個(gè)公司的會(huì)計(jì)，之前的賬，因?yàn)橐咔閿嗔?，我們也是剛買的軟件，現(xiàn)在老板給了一個(gè)全部賬戶的余額，我現(xiàn)在怎么錄憑證，直接在金蝶里錄入一個(gè)余額可以嗎？不做憑證了？
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Q
老師，我們是個(gè)體工商戶，做批發(fā)凍品的，現(xiàn)在我們買了金蝶軟件，剛買的，然后，我們之前的賬斷了都，因?yàn)橐咔闆]辦法做了，我是新來的會(huì)計(jì)，我們是中途新建賬套現(xiàn)在是，現(xiàn)在是重新的建立數(shù)據(jù)，這個(gè)做分錄啥的，這個(gè)賬能平的了嗎？
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老師，我們是個(gè)體工商戶，做批發(fā)凍品的，現(xiàn)在我們買了金蝶軟件，剛買的，然后，我們之前的賬斷了都，因?yàn)橐咔闆]辦法做了，我是新來的會(huì)計(jì)，我們是中途新建賬套現(xiàn)在是，現(xiàn)在是重新的建立數(shù)據(jù)，現(xiàn)在老板給了應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款此時(shí)的余額，這個(gè)科目怎么做平？這兩個(gè)，一個(gè)應(yīng)收一個(gè)應(yīng)付怎么做平？
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老師，我們是個(gè)體工商戶，做批發(fā)凍品的，現(xiàn)在我們買了金蝶軟件，剛買的，然后，我們之前的賬斷了都，因?yàn)橐咔闆]辦法做了，我是新來的會(huì)計(jì)，我們是中途新建賬套現(xiàn)在是，現(xiàn)在是重新的建立數(shù)據(jù)，現(xiàn)在老板給了應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款此時(shí)的余額，這個(gè)科目怎么做平？這兩個(gè)，一個(gè)應(yīng)收一個(gè)應(yīng)付怎么做平
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房開公司以前年度繳納的預(yù)收賬款的印花稅沒有計(jì)提稅金及附加，直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)_印花稅，但以前年度匯算時(shí)直接在A105010視同銷售和房地產(chǎn)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整表中第25行實(shí)際發(fā)生的稅金及附加中已扣除，今年也沒有交房我把以前年度繳納的印花稅一下子計(jì)提轉(zhuǎn)入稅金及附加了，那在今年匯算清繳時(shí)，這部分以前年度繳納的轉(zhuǎn)入稅金及附加的印花稅金額在匯算清繳表中什么地方進(jìn)行調(diào)增呢？
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老師，應(yīng)付賬款借方一直掛賬，發(fā)現(xiàn)之前年度供應(yīng)商開的紙質(zhì)發(fā)票，但是公司沒有收到，現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
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應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款，預(yù)收賬款，預(yù)付賬款，這四個(gè)科目期末余額有什么勾稽關(guān)系嗎
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股東之前有A、B、C，三家公司，因?yàn)闀簳r(shí)沒運(yùn)營，也沒注銷，請(qǐng)代理公司做賬的，目前經(jīng)營著D公司，然后由D公司支付了A、B、C三家公司的代理費(fèi)了，并且代賬公司開了服務(wù)費(fèi)的發(fā)票到D公司，現(xiàn)在這些費(fèi)用支出，記錄到D公司，怎么合理一點(diǎn)呢？
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人力資源管理公司，代繳社保及公積金，能開有稅率的發(fā)票嗎？
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內(nèi)賬。不對(duì)外
你好！差額可以放到其他應(yīng)付款里或其他應(yīng)收款，二級(jí)明細(xì)寫建賬差額
暈了，你一下子把邏輯跟我講清楚好嗎
你好，你的是內(nèi)賬不對(duì)外？只給了你應(yīng)收和應(yīng)付的余額，現(xiàn)在就是找一個(gè)公共賬戶把這個(gè)差額掛起來，至于是其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付，取決于應(yīng)收應(yīng)付哪邊多哪邊少，
被你繞暈了，都
你好，你現(xiàn)在要重新建賬是吧？只有應(yīng)收和應(yīng)付余額對(duì)吧？你現(xiàn)在是建賬不平對(duì)吧？
對(duì)啊，新買的金蝶，數(shù)據(jù)都是實(shí)際的，老板給的現(xiàn)在此刻的啊
您好，現(xiàn)在不是不平嗎？有個(gè)差額對(duì)吧？建賬的話需要平衡對(duì)吧
是的，怎么做，比如你看我寫的
你好，你不是期初建賬嗎？你還要做憑證？
期初建賬，試算不平衡呀？，這里要平啊
這里要平啊
按你上什么寫按你上面寫的應(yīng)該是差了400萬，這樣的話期初你增加一個(gè)其他應(yīng)收款～建賬差額 的二級(jí)明細(xì)在里面錄上400萬就平衡了，