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借其他應收款社保局貸，其他應收款、個人負擔的社保，應付職工薪酬社保借，應付職工薪酬社保。借，管理費用社保負數，然后抵扣。借，應付職工薪酬社保其他應收款個人負擔的社保貸其他應收款社保局、銀行存款

2024-03-26

同學你好，繳納時，借，應付職工薪酬-社保，其他應收款，貸，銀行存款。員工還社保款，借，銀行存款，貸，應付職工薪酬-社保，其他應收款，同時，借，管理費用-社保，負數，貸，應付職工薪酬-社保，負數。

2022-02-14

您好，如果退的只是單位部分，這部分直接抵了3月份應交社保就沒有單獨的分錄，如果還退了員工個人承擔的部分，這部分要退給這個離職的員工嗎

2023-04-13

2 月計提社保按常規計提所有員工社保，分錄為：計提企業部分：借：相關費用（如管理費用等）Y，貸：應付職工薪酬 - 社會保險費（企業部分）Y。計提個人部分：借：應付職工薪酬 - 工資Z，貸：其他應付款 - 社會保險費（個人部分）Z。3 月計提社保及調整正常計提 3 月社保：計提企業部分：借：相關費用B，貸：應付職工薪酬 - 社會保險費（企業部分）B。計提個人部分：借：應付職工薪酬 - 工資C，貸：其他應付款 - 社會保險費（個人部分）C。調整 2 月多計提費用：沖減企業部分：借：應付職工薪酬 - 社會保險費（企業部分）a，貸：相關費用a。沖減個人部分：借：其他應付款 - 社會保險費（個人部分）b，貸：應付職工薪酬 - 工資b。

2025-04-07

同學你好掛往來就可以了

2021-03-22