請問我們代開的個人勞務費發票，增值附加和個稅都我們公司承擔，現在增值和附加稅費是員工墊付的，報銷給他了，這個怎么做分錄呢
一樣的呀，只是員工墊付，掛在其他應付款上就可以了，報銷時沖平
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#提問#別人給我們公司提供勞務報酬1萬元，去稅務局代開勞務費增值稅普通發票，增值稅和附加稅由我們公司承擔，請問增值稅發票價稅合計應該開多少金額
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老師你好 我們公司請講師講課 支付勞務報酬 發票是公司去代開的，是不是付款時先按不含增值稅入費用 借銷售費用-勞務費 貸個稅 銀行。員工那著發票和完稅證明報銷增值稅和附加稅時 借銷售費用-勞務費（增值稅）借銷售費用-其他（附加稅） 待銀行 這個順序您看對嗎
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我們公司給個人承包工程，不含稅10萬，個人代開發票（個人不承擔任何稅費）增值稅和附加稅，個稅，水利基金共計2110元。請問我們承擔的個稅，附加稅這些怎么入賬，能不能入賬
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個人代開發票支付的增值稅和附加稅，需要公司承擔，請問需要什么作為憑證？這個必須公司給個人才行嗎？可以由員工代支付夠報銷嗎？
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請問我們代開的個人勞務費發票，增值附加和個稅都我們公司承擔，現在增值和附加稅費是員工墊付的，報銷給他了，這個怎么做分錄呢
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已經報銷了，我應該怎么記賬呢
借管理費用 ——勞務費 貸其他應付款
稅款也記在勞務費？
稅款是應交稅費中哈，同學
就是代開的發票借記管理費用勞務費，報銷的稅款是借應交稅費增值稅和營業稅金及附加？
你們發票不在報銷范圍內嗎， 借管理費用 ——勞務費? 貸其他應付款 正常應交稅費計提 借營業稅金及附加 貸：應交稅費——附加稅 代付的話，借應交稅費——附加稅 貸其他應付款
發票不是報銷，是直接賬戶轉賬的，只有稅費是我們報銷的，代開發票現場交稅款嘛，就我們掃的碼，稅款是我們承擔，那是貸銀行存款么
對的，同學，是這樣的
好的 謝謝
好的呢，同學，祝你生活愉快