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我沒有進項抵扣呀，還要轉出嗎

做的費用

那您去年的那個分錄借貸不平了哦

您的借方寫的是505.9，貸方是515，是不是輸錯數了哈

如果您去年是直接做了費用，那么賬務上是不需要進項稅額轉出的

帶是稅務局3月份讓我進項轉出，我是不是要去稅務局說一下

帶是稅務局3月份讓我進項轉出，我是不是要去稅務局說一下

您可以先查一下去年進項稅在稅務上有沒有認證抵扣，如果有，要申請開具紅字發票沖抵。 最好是要和稅務局溝通下哈

沒有抵扣只不過做了費用

如果賬上和稅務上都沒有抵扣，那就不用做進項稅轉出，不過最好要和稅務局溝通說明下。

直接跟稅務局說下

怎么說的

建議是和稅局先電話溝通、告知咱們當時沒有抵扣進項稅，看對方怎么回答，如果對方需要我們提供材料，那就按照他們的要求提供就好

昨天讓我去拿的資料

是什么資料呢？是對方要求我方提供的資料嗎？

就發我這些

我去年賬務處理借管理費用差旅費515貸銀行存款515

這個怎么處理

？怎么回答了

如果我們是確定沒有抵扣的，那就按第一條執行就好了

稅務局只是告訴我們如果沒有抵扣，則暫時不要抵扣。如果已經抵扣，才要做進項稅轉出

那我做費用了，這個在匯算清繳要調增嗎

不用調增，做費用是對的

那我去稅務局跟他們說下

餐飲開專票是不好報銷的吧

不用做任何處理，只要不抵扣進項稅就行

餐飲開專票是不能抵扣的，直接入費用就可以了