Q
請問老師，本期抵扣一張進項票金額比較大，超過了銷售金額，但是公司本期想交點稅，進項票不用完，增值稅申報表應該在哪填寫本期實際抵扣金額
2024-03-12 09:14
2024-03-12 09:15
你好，這個是沒法做到的哈，除非你認證的稅做進項轉出，但是，以后就不能抵扣了
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你好，這個是沒法做到的哈，除非你認證的稅做進項轉出，但是，以后就不能抵扣了
2024-03-12
第一和第三填寫你的免稅銷售額，第五填寫免稅銷售額乘以3%，其他的都是0。
2025-01-13
你好，可以把抵扣銷項的部分結轉了，剩下留抵的結轉不結轉都沒影響。
2021-03-03
你好，退稅的不能抵扣的，一張發票要抵扣就抵扣，不抵扣就全部不要抵扣，不能一半抵扣一般退稅的
2020-08-11
是的。本期實際加計抵扣金額不填寫。
2022-05-05
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Q
老師您好，想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發票，抵扣勾選一部分發票，這兩種發票的認證在填報增值稅表二的時候怎么填報呢？我在第四部分填了抵扣勾選認證的發票分數金額及稅額，在第三項待抵扣進項稅額里本期認證相符且本期未申報抵扣那欄填的退稅勾選的發票份數、金額及稅額，但是填完這兩部分后第一項自動生成的申報抵扣的進項稅額底行本期認證相符且本期申報抵扣欄的發票分數金額及稅額和我認證的實際分數金額稅額不一樣是什么問題，是我哪里填錯了嗎？
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Q
老師，建筑業增值稅申報表4中 比如，期初余額是100 本期發生額是1600 本期應抵減稅額是1700吧， 本期實際抵扣稅額（銷項是5000，沒有進項，）這個數據填1700 期末余額填0，項銷5000不參與計算在哪里反映出來？
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老師你好，請問高鐵的進項稅是在增值稅申報表（二）里填寫嗎？填在第（四）項：本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證？金額是填不含稅金額還是含稅金額呢？
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老師，問一下，表四的增值稅稅控系統專用設備費用及技術維護費280元，本期想把它抵扣，我在表四填了本期實際抵扣金額，但在增值稅申報表里應納稅額沒有減少，
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請問老師，本期抵扣一張進項票金額比較大，超過了銷售金額，但是公司本期想交點稅，進項票不用完，增值稅申報表應該在哪填寫本期實際抵扣金額
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形成留抵稅額怎么填表？主表中顯示應繳納稅額是負數，附加稅表中不允許出現負數， 附表二中的待抵扣進項稅額區域不讓填寫
應納稅額是負數表示留底稅，不能填寫待抵扣進項
顯示負數的時候，附加稅申報表中也是負數，不讓保存附加稅申報表，而且也不能改為0
上傳你的申報表主表看看，怎么回事？
這樣的話不讓保存
28行本期只能抵減預交的522.91
噢噢噢噢，如果不涉及預繳稅這種情況的話，申報表中銷項稅額大于進項稅額，我應該怎么填寫
銷項稅額小于進項稅額
你把那個預交的稅金刪除就知道了哈