老師，你好。公司在4月份時被強制升級為一搬納稅人了。之前不知道的情況下還是按小規模納稅人的優惠政策稅率開票。直至7月初去稅務大廳重新按一般納稅人申報了4、5、6月份的增值稅，之前開具的發票稅務局按6%已經扣了稅款。上月8月將發票追回沖紅重新開具，這個月應該是不再扣增值稅了，稅表要如何填寫呢。

公司8月份升為一般納稅人，一直開的是服務類專票。11月開具專票金額606341.09，紅沖了小規模時期的免稅普通發票金額-37400和3%的專票金額-12748.43,現在申報11月增值稅申報表怎么填寫？ 1主表保存提示第8行要等于第9行和10行之和，開的是服務類發票怎么填寫呢 2附表三需要填寫嗎？不涉及差額征收，但是不填寫申報時候又提示要填寫，不然申報不上。

老師，1月份注冊新公司，沒有任何稅務數據，2月份升為一般納稅人，稅務要求去線下大廳申報1-3月小規模申報，2月的一般納稅人申報，公司2月購進了新車，有對應的專票，我不勾選抵扣，目前公司沒有銷項，那我手動填寫一般納稅人的申報表該如何填寫?。窟M項咋填？1-3小規模申報表又該咋填寫啊？求助

老師好，請問1、A公司和B公司是同一個法人的小規模納稅人，B公司是23年11月份注冊的，11月和12月的個稅都是零申報的，工人在A公司發的工資，但12月份有2筆共5萬的收入發票，會有影響嗎？ 請問2、B公司 申報企業年報的時候人數該怎么填呢？我在申報B公司年報的時候人數報了2人，沒有通過不知道是不是這個原因。因為個稅零申報，卻又有2人，請教老師一下

老師，公司2月份易波小規模的，開票是普票，3月份變更一般納稅人，3月紅沖2月普票重新開了專票，申報表時提示先報小規模先，然后吧，3月開的專票銷項稅額被紅沖普票銷項稅額沖減了，像這樣怎么去填寫申報表，再有2月小規模開的普票，3月為一般納稅人時紅沖小規模的普票是沒有入賬的，像這樣怎么操作？