您好老師，請問一般納稅人，一直有留抵稅額，之前申請退稅，退了來查賬，現在不敢申請退了，每個月都多少繳納稅款，想知道一邊一直有大量留抵，一邊一直繳稅，是不是不好，應該讓開票的單位晚些開具給我們，否則不好看是不是？或者說這樣里面有沒有什么風險，如何避免，求解，煙酒零售業
您好，你們有大量的進項稅額嗎？難道沒有銷項稅額嗎？
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請問老師，供應商做技術開發，現在我們付款了對方這幾個月都不能開票，說被限制了。請問還有五萬進項稅我不能抵，本月有增值稅但沒進項可以抵扣，導致后面沒業務的話，她后面補開給我們的發票該怎么處理？后面如果一直沒銷項或者業務了，進賬一直掛著？我看增量留底退稅要求也挺嚴格，而且只能退60％。我都是收到發票才勾選進項發票
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各位老師好，我想請教一個問題，如有空能否幫忙看下解答一下，謝謝！ 情況是這樣的：我司是小規模納稅人，一家貨代公司，開票呢都是開免稅的普通發票，但是呢上個季度還是代理記賬公司幫忙處理開票等賬務處理，后來我接手了，發現她們開票的時候開了些1%有稅點的票，那我這個月申報上個季度的增值稅的時候呢就得繳納那部分的銷項稅。 我現在的疑問就是：我司單位原則上開免稅的發票，現在上繳的增值稅能否可以向稅務機關申請退稅呢？還是說不能退了。
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老師 您好 想問下 1.我們單位在2020年11月給對方單位（不在一個?。╅_好專票（對方到現在還沒有認證） 并提交外經證 在今天開好退票了 那我們是把退票的抵扣聯和發票聯自己留存哈 再收回之前的原發票的抵扣聯和發票聯 就可以了哈 因為對方沒有認證的情況 2. 外經證11月已經申請了 現在還沒有聯系上對方 不管對方有沒有交稅 我們都可以撤銷外經證的申請哈 （假如對方交稅 那再退即可 （假如對方沒有撤銷 我們申請的外經證 可以不撤銷 然后不做處理 可以么 ）假如對方沒有交 那直接撤銷 老師 是這樣操作么）謝謝您
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老師好，對稅務這方面不是很了解，想請假一下。我們公司近兩年都處于虧損狀態，但是會計卻每年都要交大量稅款。她的解釋是前十年一直遺留下來的問題，以前的進項發票可以一直抵扣，將第二年的都抵扣完了，現在業務少了，就顯露出問題了。就要繳納大量稅金。請幫我看一下她說的有沒道理。實在搞不明白。謝謝，以前年度發票沒有要求只能抵扣當年或者只能報銷當年的發票嗎？
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老師，我們是去年9月份才成立的一般納稅人企業。由于老板產業多，當時這邊的成立和收單那些都是由老板另一個公司的會計兼著，所以一直沒有建賬，這公司也一直沒有開發票，到現在對公的只有兩筆收入，一筆訂金一筆全額貨款，還都是去年的。直到這個月的稅費申報都還是全部零申報（包括費用都是0）。我想請教老師，如果現在開賬的話，是不是要從去年9月份開始開？但是這樣的話，報表就有變動了，起碼有費用了，那申報的報表就不對了，如果年報的時候更正報表，會不會產生滯納金或者行政處罰那些費用？我能不能從3月開始立賬戶，請教老師我該怎么做。
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是不是你們銷項稅額確認的少呢？
是，確認的少，直白點就是一些都不用開具發票，求支招降低預警風險。
您這種情況正確做法就是收入得確認了，這樣進項稅額才能正常抵扣，不然進項稅額發票就會越留越多。
1進項發票越來越多，有沒有什么風險 2現在可以有留抵稅額了？
現在可以留抵稅額退稅，進項稅額發票你不抵扣，賬上庫存商品金額就會越來越多
老師，之前是不是有一段時間不能有留抵，大概22年12月份之前，23年我沒有太多關注這個，22年退留抵的時候來查賬了，現在可以有留抵，也不用退也不用查了？
原來要查賬，現在來留抵稅額退稅一般都不會去查賬的
從什么時候開始的
您說的是不差賬的嗎
不開始查了從什么時候開始了 我進項發票都沒有入庫存商品，就當沒有收到這個票，庫存商品還能漲?。慷际悄膫€月需要抵扣，哪個月勾選。還是說您說的是倉庫
哦，您這種情況肯定不會多，不差賬看當地情況了，沒有統一說不查賬的這個時間
1您的意思是有留抵稅額的不一定會不會查賬，得看當地，應該是沒有之前的嚴了是不是？ 2回到起點，我大量進項有沒有風險，我現在每一月都繳稅，多少交點
第一就是我說對這樣，沒有之前查的嚴了 大量進項稅額不認證時間長了稅務局也會關注的，畢竟這么多不證也不正常
我以后讓銷售方晚些開具給我，是不是也是一個辦法，不知道還有沒有辦法能降下來
這個辦法也可以，也可以多做一些無票收入也可以再認證一些進項稅額