企業收到三代手續費賬務上已確認銷項稅額，做增值稅申報時是填寫附列資料(一)(本期銷售情況明細)的哪個位置，是開具其他發票欄還是未開具發票欄呢？
同學您好，據《中華人民共和國增值稅法》及其相關規定，企業在進行增值稅申報時，需要按照銷售的不同類型、不同稅率和是否開具發票等因素，填寫相應的申報表格和欄目。 對于您提到的“三代手續費賬務上已確認銷項稅額”，如果這是指企業向客戶提供三代服務（即代理、代辦、中介服務）并已經收取了相應的服務費用，且該服務費用已經確認了相應的銷項稅額，那么在進行增值稅申報時，應該將該銷項稅額填寫在附列資料（一）（本期銷售情況明細）的“開具其他發票”欄中
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增值稅申報表小規模季度第一欄數值112318.99 第二欄代開的增值稅發票1529.70 第三欄普通發票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應該填110789.29呢，我填了這個數值之后提示 本期銷售額未達起征點，請將本期應征增值稅銷售額（不包括開具或代開專用發票銷售額）對應填寫在第10欄“小微企業免稅銷售額”中；適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額，差額部分填寫在附列資料對應欄次中。 應該怎么填呢
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老師你好，我們是外貿企業，有一批貨物出口轉內銷，賬務處理我做的是，借：主營業務收入（外銷），貸：主營業務收入（內銷），增值稅應交增值稅（銷項），增值稅申報表表一，在填報時，開具其他發票銷售額第18行，按照本月實際開票填寫。轉內銷的銷項稅額在未開具發票，第六列，第一行填寫。現在出現的問題是，增值稅申報主表中收入合計與賬套中的收入不符，相差金額就是調出去的稅額，報表應該怎么填寫？
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老師，我們公司是生產模具的，現在以模具投資一家公司應該怎么做賬呢，是不是 借 長期股權投資 貸 主營業務收入 應交稅費--應交增值稅（銷項稅額） 然后申報增值稅的時候還要填未開票收入計算增值稅 視同銷售確定收入報增值稅的時候需要填在未開票收入那一欄里嗎
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企業收到三代手續費賬務上已確認銷項稅額，做增值稅申報時是填寫附列資料(一)(本期銷售情況明細)的哪個位置，是開具其他發票欄還是未開具發票欄呢？
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剔除不動產銷售額后，您本期銷售額未超過免稅標準，請將除不動產銷售額之外的本期應征增值稅銷售額（不含開具及代開專用發票銷售額）對應填寫在第10欄“小微企業免稅銷售額”中；適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額，差額部分填寫在附列資料對應欄次中。
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